q /lx·z—lxdl—wz—01—09
編制謝和平
審核田榮靜
批准王珀
歸口管理部門： 物資課
受控狀態
分發號年月日發布年月日實施
物資、庫房管理辦法
1 目的
為規範物資及庫房的日常管理，確保公司庫存物資存量適宜、**及時、數量準確、質量完好、儲存安全，同時為財務課準確提供核算資料，特制定本辦法。
2 適用範圍
本辦法適用於公司物資及庫房的管理。
3 術語
4 職責
5 正文
成品庫管員憑銷售人員退貨明細辦理入庫（產品成品庫），由質量管理課進行檢驗並組織評審，庫管理員憑品保課評審結果，合格可用產品留在成品庫，不合格辦理退庫手續。
a) 待檢過程中發現不合格，檢驗員應在【待檢入庫單】「合格數」處填「0」，待檢庫員人員在「合格實收數量」處填寫「0」，並通知採購員組織退貨；
b) 入庫後的產品、配套件退貨由供銷課通知庫管員應負數填寫【待檢入庫單】，如數辦理退貨手續，供銷課並組織退貨。
c) 已領用的產品、配套件退貨，應先由生產管理課負數填寫【材料出庫單】將貨退回庫房，再由庫管員按上一條執行。
a) 待檢過程中發現不合格，檢驗員應在【委託加工入庫單】「合格數」處填「0」，待檢庫員人員在「合格實收數量」處填寫「0」，並通知採購員組織退貨；
b) 入庫後的產品、配套件退貨由供銷課通知庫管員應「負數」填寫【委託加工入庫單】，如數辦理退貨手續，採購員組織退貨。
c) 已領用的產品、配套件退貨，應先由領用部門「負數」填寫【委託加工入庫單】將貨退回庫房，再由庫管員按上一條執行。
a) 低耗、裝置備件、刀具、輔料、其它物資入庫時發現問題需退貨，庫管員可在【材料入庫驗收單】的「實收數量」欄內，準確填寫實際收貨數，未收貨按數量清點，直接退給送貨單位。
b) 入庫低耗、裝置備件、刀具、輔料、其它物資退貨發現問題，庫管員應及時通知採購員，由採購員與供貨方聯絡退貨，並紅字準確填寫【材料入庫驗收單】，經供貨方簽字認可後退貨。
c) 已領用低耗、裝置備件、刀具、輔料、其它物資退貨，應先由領料部門紅字填寫【領料單】將貨退回庫房，再按上一條執行。
a) 生產過程**現工、料廢，廢件庫管員憑品保課【工、料廢報告單】與「負數」的【材料出庫單】，並對物資進行分類，如數收料。
b) 庫管員每天定時，依據「負數」【材料出庫單】分類，如數清點收料，並分工廢、料廢分別入庫（按配套廠家、品種、規格）分別存放。
c) 庫管員根據存料情況通知供銷課，由採購員與配套廠家聯絡退料，並「負數」填寫【待檢入庫單】，經配套廠家按單清點核實退貨數量、名稱、規格、型號無誤，並在【待檢入庫單】上簽字後再退料。
d) 銷售退貨的報廢品憑【退貨評審單】入廢件庫，後執行以上程式。
a） 搬運方式應確保不壓壞或碰傷產品，不損壞產品標識與包裝物，防止跌落，同時須考慮對搬運過程中各種可能的意外風險的防護；
b） 產品堆放時，盡可能重的在下、輕的在上，以降低重心，高度應以不壓壞產品或包裝箱為限，且不能擋住行進的視線；
c） 高空吊運應有安全警示標識；
d） 易損物品、危險物品需制定專門的搬運方法或使用特殊的搬運工具；
物資庫房管理辦法
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