廈門市沃雅衛浴****
公司2023年度經營發展計畫報告
（2012）
一、2023年的經營方針
經我認真審視了解2023年度公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發展戰略目標應該對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，必須將2023年的經營方針確定為：
靈活策略生產計畫量，擴大規模增實力，產品結構規劃贏市場，加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門和各級管理人員的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行到位。
二、2023年的經營目標
（一）核心經營目標
2023年，公司的核心經營目標是：
1、 生產部：年度生產計畫目標量12000套，增長率60%，保底生產量10000套，年度利潤80萬元，增長率60%，生產人工成本率 %，裝置資產、租金等成本率 %，保底利潤81萬元。
2、 銷售部：年度總銷售額1000萬元，增長率60%，保底銷售收入800萬元；年度稅後利潤100萬元，兩類銷售，貼牌外單，自有品牌。
注：公司總利潤預計180萬元左右，銷售部業務費用控制在45萬元，市場費用控制在25萬元，保底利潤110萬元。
3、2023年度利潤留成計畫100萬元左右。
在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考核經營團隊的「核心之核」。
（二）生產銷售目標細分
1、生產部目標細分表 （計算單位：套）
2、銷售目標細分表
上述銷售目標的分解，按《2023年度銷售目標分解表》執行（附件）。
4、年度成本費用預算規劃細分表執行。按（2012生產部成本預算表、銷售部成本預算表）執行（附件）
三、主要經營策略
（一）市場策略
要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提公升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2023年確定為「市場拓展年」，投入巨大投資開拓市場，發展客戶、爭取訂單。對此，應採取下列措施：
1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。
2．生產部和銷售部必須整合各項資源，在2023年上半年，採取一切措施，集中精力做好貼牌外單客戶和各省市級經銷商的開發、合同簽約工作。
3．貼牌生產單的主攻方向是給予公司穩定性利潤率，並以「發展固定客戶，繼續穩定局勢訂單生產」為目標成本策略，創利潤為目標。
4．經營自有品牌市場應以「強勢推進、快速占領」的策略，集中力量發展渠道經銷商（計畫100家，力爭320家），應以「穩步發展、也就是保本經營為基礎，適度調整」的策略發展直營（專賣店）市場。
（二）產品策略
市場策略需要產品策略和**策略的強力支撐和支援。
2023年公司的整體產品策略必須是「親民路線」，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和**上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產品利潤，提公升總體銷量，實現利潤總量最大化。為此，應採取下列措施：
1．高、中端
一、二級市縣級市場消費群應調整主打產品：
1）針對（多層板）實木櫃產品向現代產品過渡，以做輔助材料為主（如櫃身及門板）以保利潤為目標、全新匯入高消費渠道、定為主打產品。
2）針對仿古、簡歐櫃推行「整合資源、以保利潤為目標、全新匯入高消費渠道、量力擴充套件、同步推進」的策略，以行業中等價位推廣產品。
2．中、底端
二、**縣、城鄉市場的產品策略按產品系列推進：
1）針對pvc或中纖板和多層板櫃產品，應「加強研發、推陳出新、完善細節」，為滿足
二、**市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位成本系列、中價位定位號稱實木系列，新上獨一無二單品研發專案。
2）針對工程單產品，以「依據需求、適當投入，力推裝修單渠道、淡對鄉鎮市場」為策略，以出訂單為主，以適排程利潤為目標。力爭利用終端客戶承接大量工程訂單，否則，公司以較少精力投入。
3．生產部、開發部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計畫，採取必要的行政導向銷售團隊決審措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位，達到鋪向市場良性穩定銷售量值、認可值。
（三）主打品牌與招商策略
也就是說主要要經營的品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。
經過近2年的經營，「沃雅衛浴」已經成為行業的必須經營品牌之一，具有較強的質量力；同樣，經過這一年多的運作，「沃雅衛浴」也已成為部分城市的優質品牌店客戶的利潤目標產品，在市場上的現有門店客戶群中也具有一定良好的質量影響度。因此，2023年，公司必須集合準備經營品牌資源，從江西、福建、湖南、湖北等區分目標客戶群，綜合運用現有客戶、網路等通路，集中力量向優質客戶、市場推廣「沃雅」進功品牌戰略。穩步增長、發展，必然趨勢區域性開展，為此，相應措施如下：
1．公司今年應以「沃雅」浴室櫃為主打品牌，以大或小客戶、網路等通路為手段，以各省市級有意向或需加強溝通談潛力客戶、為目標大力開展招商活動，前期放底門檻，條件為實行出發點配套合作。
2．公司應在省級區市場主推「沃雅」品牌，採用以商招商、一級招二級招**形式、廣告招商、專員下線招商、展會招商等手段，面向櫥櫃商、家電商、建材商、衛浴商和有意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。
四、實現目標的保障措施
（一）生產部：必須規劃提出2023年資源投入計畫、產能、產量、質量標準保障任務計畫報告
1．現公司需新增投入資金250萬元，其中150萬元投入貼牌九牧單，增加生產裝置，擴大生產場地，確保產品月生產量1000套，另100萬自有品牌貨物庫存周轉，確保市場各項營銷策略的實現。
2．生產部作為二線部門，理應成為公司銷售部的堅強後盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動，制定責任到人管理制度。考核成本、經濟效益制度
3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務，生產中心應訂立適宜的品質目標制度，採取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。
4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級管理人員的關鍵所在，必須列入各級現場管理人員的首要議
事日程，事日明、必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料採購成本為突破口，以提公升生產速度、提公升日、周、月時間產量、採用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營產品和貼牌產品的材料成本控制在保利潤率20%以內。
（二）行政部：必須計畫好2023年人力資源保障
「服務、支援、指導」是行政人力資源管理永恆的宗旨，保障
一、二線部門的後勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善行政人力資源管理，是行政人力資源負責人2023年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好行政人力資源管理工作：
1．由我負責技術人員引進：但行政部必須以《2023年人力配置標準計畫》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和人員穩定局勢的補充，確保
一、二線用人需求；建立人員淘汰和技術工和其他人員儲備機制和計畫，在2023年2月25日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人員全部引進到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司全體員工有必要對經銷商也進行系統的培訓，提公升員工和合作夥伴的職業和經營公司素質方針發展為目的。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利等在內的分配體系；並在施行中不斷地加以導向合法，接受、完善良性成本。
4．建立合理的績效管理體系：按照「有計畫、分步驟、可量化、可持續」的原則，由行政部負責人牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2023年3月1日起，總經理、副總經理對公司經營團隊實施考核；至遲於2023年4月1日起，各中心對各部門和基層人員（作業組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
（三）總經辦：管理保障
市場競爭特別是浴室櫃行業競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2023年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的「管理基礎年」，高效順暢的管理是公司核心競爭力的乙個核心。
2023年發展黨員總結和2023年發展黨員工作計畫
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公司五年發展規劃
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大連日牽電氣科技 五年發展規劃 第一章概述 第一節編制的依據及目的 日牽電氣五年發展規劃 編制的依據 堅持 整合資源 優化流程 規範管理 效率經營 的理念，緊緊抓住國家 物流業發展中長期 2014 2020年 要領，結合未來工業機械人應用趨勢。目的是要通過研究制定規劃，確定公司未來五年正確的發展戰略...