清遠水利樞紐主體工程
檔案資料檢查存在問題的通報
2023年8月25日至26日，專案法人對左右兩岸施工專案部的工程管理檔案、檔案資料及工程質量評定資料進行了專項檢查，在檢查中，發現監理單位操作有不規範行為，施工單位對評定資料內容理解不夠，忽視了檔案工作的嚴格管理，其主要原因是施工單位的技術負責人和檔案管理成員沒有認真履行職責，現場監理工程師沒有嚴格進行審查，導致當前存在諸多缺陷和問題。檢查組在過程檢查時提出了整改意見，現將存在的問題予以通報。
一、 船閘工程：
1、單位工程施工組織設計目錄共168頁，其文件資料只有147頁，其餘21頁（共5個專案）無依據可查。內容其中；無組織機構及施工技術管理人員和「三檢」人員名單；
2、已報審的分部工程施工技術方案名稱與質監站批覆的分部工程名稱不符。
3、金屬結構啟閉裝置安裝、引航道疏竣工程和電氣裝置安裝分部工程施工組織設計未報審，其中引航道疏竣工程已開工；
4、下閘首段、閘室段2個分部工程已開工，施工組織設計已報審，但監理工程師至今未批開工令；
5、船閘工程重要隱蔽工程驗收簽證和隱蔽工程驗收簽證中，驗收小組意見欄內無簽署驗收意見；
6、隔流堤拋石單元中，塊石強度、尺寸等要求，檢查結果直接填寫檢查專案內，但未見相關檢測報告及結果；
7、隔流堤左側防護部分如土工布、拋石、墊層等工序已作評定，形成隔流堤過程回填砂料部分未評定；
8、施工日記中未體現投入人員裝置等情況，施工中相應可能出現的質量安全問題未見記錄；
9、檢測報告疑點：①監理見證取樣與自檢報告所檢驗的專案不一致；②自檢報告中如砂檢驗報告只檢含泥量、泥塊含量及細度模數，碎石報告中也只檢其中某兩三個專案，如密度指標、針、片狀顆粒含量、堅固性、硫化物及硫酸鹽含量、抗壓強度比、壓碎指標等均未檢，結論評定欄內均表述為符合相關規範要求；③提供檢查的專案試驗大綱中有完整的檢測專案及檢測頻率等要求；上述三項資料**情況相互矛盾的地方主要是：只檢測其中兩三個專案但未檢測其它相關相對重要的評價指標專案，檢測報告就可認為符合規範要求矛盾；規劃檢測計畫與實際操作過程存在偏差；④以上石料、粗骨料、砂料檢測報告中，檢測專案未按要求檢測，影響質量評定時統計與評定，請參見(表7.
23)石料質量評定表，(表7.26)砂料質量評定表，(表7.27)粗骨料質量評定表，按照各表內容今後加強全檢；
10、水泥攪拌樁質量評定滯後較長時間，如上游主導牆部分結構已上到第三層，基礎處理部分評定未見到。
二、右岸洩水閘工程：
1、分部工程施工組織設計：有壩頂設施工程、門庫段工程和金屬結構及啟閉裝置安裝工程未報審；
2、金屬結構及啟閉裝置安裝工程；18#～29#工作閘門埋件單元工程質量評定**式未按規範評定**複製，已經評定的填寫內容、文字說明有誤，表述不清，文件格式無裝訂線，無頁邊距。單元工程評定表內，量測資料監理工程師簽字時檢查不嚴格，無附表、無資料說明，造成資料全部返工；
3、進場的埋件、裝置未按監理程式進行報驗與驗收；
4、右岸洩水閘工程隱蔽工程驗收簽證，業主一欄內，只有業主質安部現場人員簽字，業主工程技術人員至今沒有補簽字；
5、混凝土單元質量評定表方面（檢查資料範圍為右岸洩水閘閘室段評定表）：①檢驗日期不規範，如出現2023年12月24日開倉驗收澆築砼，2023年12月25日評定，不真實。有些日期填寫超過乙個月；②質量評定表工程量欄或檢驗資料欄塗改較多且不規範；③1.
5-2表結構物邊線欄填寫與其上兩欄有事實上的重複，理解有誤，測量成果表中的資料反映的情況是模板垂直度控制要素問題，並未反映結構物邊線與設計邊線的情況，規則結構物應按長×寬檢查實際長度實際尺寸，按誤差要求判定合格點數；④部分單元工程名稱中高程表述有誤，如▽1.5～▽3.，均應保留一位以上小數；⑤部分1.
5-4表中工程量欄工程量應如實填寫，檢測數量應按填表說明內容進行填寫，不要隨意不規範又無依據的資料亂填，需用附表的加附表；
6、攪拌樁防滲牆單元工程質量評定表[表（清樞）7]資料中，施工單位自評結果欄應就其每個檢測樁情況按優良、合格進行彙總評價，各成樁單元質量評定欄以填寫「優」或「合」來表示；
7、單元（工序）工程劃分原則不明確；
8、單元工程質量驗收及評定（單元工程個數要有統計和目錄及台賬）
9、上游護坦段單元工程：上游拋石體段單元工程中（塊石沒有檢測報告）；
10、消能防沖段單元工程：下游拋石體段單元工程中（質量評定中拋石沒有寫工程量）；
11、金屬擴張網箱拋石單元工程：金屬擴張網質量評定表應使用質監站批覆的新制**，（表（清樞）1 金屬網箱拋石單元工程質量評定表）；
12、 壩頂設施單元工程：2月份交通橋預製梁2份缺少混凝土單元質量評定；
13、 下游引航道單元工程:隔流堤拋石質量評定中拋石沒有填寫工程量；
14、 施工日誌：質量、安全活動、問題及檢查驗收部位沒有記錄（開工至今沒有記錄）
三、右岸連線土壩工程：
1、右岸連線土壩單位工程施工組織設計方案未報審；
2、基礎及壩體防滲、壩體填築、上下游壩面護坡及排水3個分部工程施工技術方案未報審，其中：基礎及壩體防滲、壩體填築已經開工，無開工令。
四、觀測設施工程：
1、觀測設施單位工程施工組織設計方案未報審，右岸洩水閘觀測設施，船閘、右岸連線土壩觀測設施，發電廠房、左岸連線土壩觀測設施，以上3個分部工程已經開工，但施工技術方案未報審，無開工令。
2、水工安全監測系統滲壓計安裝單元工程質量評定表：①未用新報批後的**；②滲壓計作為乙個機電產品未見進場聯合驗收方面資料，手續程式不符合。
五、發電廠房工程：
1、發電廠房單位工程施工組織設計方案已報至今未批，但開工令已發，不符合監理制程式；
2、出口段（土建）、金屬結構及啟閉裝置安裝工程、電氣裝置安裝、安裝間4個分部工程施工技術方案未報審；
3、廠房基礎固接灌漿資料未按規範**填寫和整理；
5、單元（工序）工程劃分原則不明確；
6、1--4#機主機段底板混凝土：分部工程名稱錯誤（進口段（土建）應改為1-2#機主機段（土建）；
7、止水銅片、鍍鋅鐵片等材料需送檢和進場報驗。
六、爛柴洲防護工程：
1、爛柴洲防護單位工程施工組織設計方案內容簡單，需完善專案內容，無質量和安全保證內容，無組織機構及工程技術人員和「三檢」人員名單。
2、爛柴洲防護單位工程和3個分部工程施工方案未報審，無開工令。但工程專案已經在掃尾，評定資料也在進行中，嚴重不符合監理程式。
3、導流明渠、爛柴洲防護工程沒有資料；
七、左岸連線土壩工程：
1、左岸連線土壩單位工程施工組織設計文件中，無質量和安全保證內容，無組織機構及工程技術人員和「三檢」人員名單。
2、上下游壩面護坡及排水和壩頂及其他2個分部工程施工方案未報審。（現未開工）
3、壩體填築評定資料中，監理簽字時間與工序作業時間不符。
4、土壩砂礫料填築評定表，第1項填寫內容不規範，需修改；工程量未填寫，需補充。
八、一期導流應急工程：
1、沒有開工令、開工許可證（因開工時間的問題）。
2、監理未進場前施工的專案，單元工程質量評定未簽字（2023年10月之前，由業主代表籤）。
3、施工方案需補充、完善的未處理，目前仍然只有原來舊的方案，沒有乙個完成的正式方案（舊方案未蓋章、簽字不符合規定）。
4、卷內目錄不規範，**資料未見。
5、原材料質量檢測，僅有水泥材料檢測和進行報驗，其他材料均未見有檢測和報驗單。
6、基礎防滲分部：攪拌樁防滲牆平、剖面圖需根據實際施工的情況重新繪製正式竣工圖；防滲牆沒有抽芯、防滲、開挖等檢查檢測資料（僅見砂漿抗壓強度報告），質量檢測資料不齊全。
7、砼護坡無砼抗壓強度報告。
九、左岸廠房全年圍堰工程
1、廠房全年圍堰基礎防滲分部：部分資料簽字不齊全；清槽驗收合格證驗收意見未填寫；部分終槽驗收合格證施工自檢未填寫；完工總平、剖面圖需根據實際施工的情況重新繪製正式竣工圖；防滲牆取芯質量檢測報告未見。應將所有資料自查後，對漏缺的抓緊補齊。
2、廠房堰體防滲分部：土料填築評定表檢查專案第3項填寫內容有誤；壓實指標專案漏填，應根據試驗情況補充填寫；評定表的相關實測表需附後。
3、廠房圍堰填築、護坡和導流明渠相關評定驗收資料未見；爛柴洲專案質量評定監理退回重改未修改完成。
4、圍堰填築、左岸土壩填築、砼單元工程等專案質量評定，存在評定時間不符合規定的問題，需全部返工。（如砼單元止水、模板等工序評定在砼澆築完成7天後才驗收評定）；填築每一層未及**定，而存在數月後整體評定的問題，不符合質量評定規程要求。
十、左、右岸統一存在的問題：
1、重要隱蔽單元工程（關鍵部位）驗收簽證資料要按規範表內補充相關備查資料。（1）地質編錄；（2）測量成果；（3）檢測成果報告；（4）影像資料及其他；
2、所有重要隱蔽工程驗收簽證、隱蔽工程驗收簽證和單元工程評定資料只有原件1份，檔案管理規定所有技術檔案資料至少為2份原件，嚴重不符合檔案管理規定；
3、拋石部分質量評定中，拋石均沒有檢測報告；
4、質安日誌：左岸無記錄，右岸不完整，需補充與完善；
5、卷內目錄：卷內目錄要按照檔案管理辦法的不能變，比如：責任者：不是填寫編制單位，檔案材料題名：不是檔案題名，頁號：不是頁數；
6、**檔案整理：**檔案整理還沒有開始，只是拍攝了部分**，而沒有派專人跟蹤收集、整理，應盡快落實到人按檔案管理辦法要求製備；
7、現場施工記錄表：現場施工記錄表要和單元工程評定放在一起，不能單獨放在一邊，要為以後組卷打好基礎；
8、原材料進場報驗單，專案經理簽名要籤陳太為，沒有籤陳太為的要補簽，這個問題不能忽視；
9、質量證明檔案彙總表，要按表內專案填寫，以便核查；
10、管理性檔案以單位工程放在一起，為今後單位工程組卷打好基礎。
11、水泥自檢報驗單，只存28天強度檢測報告，3天強度檢測報告為備查；
12、施工日誌，要安排專人收集、統一彙總把全天的施工情況記錄下來，設計的欄目中不要有空，有的如實填寫，沒有的就填無；
13、原材料進場報驗單，一批次、乙個型號的可以填5組，不是一批次、不是乙個型號的就只能填一組；
14、原材料進場報驗單附件欄要填上：（1）合格證，（2）出廠檢驗報告，（3）自檢報告；
15、卷內目錄裡面的檔案編號欄，不是紅標頭檔案的不要填寫編號；
16、監理單位普遍存在著監理工程師沒有嚴格認真地複核施工單位報審的單元工程評定表上的內容，造成評定結果有誤。
以上存在的問題檢查組強調要求參建單位對號入座，嚴肅認真地進行整改，該加強補充處理的要迅速，該返工的要立即著手，該落實的要抓緊抓好。工程資料收集要經常、跟蹤，檢測報告資料要仔細檢查分析，單元工程評定要及時，監理單位的監理工程師要有負起責任的精神，同時要指導施工單位，要經常與專案法人檔案技術管理員相互取得勾通與聯絡，仔細檢查，準確分析，糾正工程資料整理中的錯誤，按照規範規程及行業評定標準和清遠水利樞紐工程檔案管理辦法的要求，使檔案資料整理及評定資料準確無誤，盡快把完成的分部工程及時進行驗收。以此次質量評定檔案檢查為動力，掀起狠抓工程建設管理，工程安全質量標準，工程檔案管理的新變化。
局檢查存在問題
一 腳手架 模板 高處作業 1 教學樓支撐體系缺掃天乾 掃地杆。2 高支模缺豎向剪刀撐 鋼管搭接不符合規範 支撐體系部分未與結構連線 驗收記錄表不詳細。3 後澆帶支撐回頂不符合要求。4 懸挑架預埋環設定 預埋的連牆件不符合要求。5 外架架體與結構之間間隙大於20cm未做防護。6 高處作業預留洞未及時...
被檢查存在問題匯報
2014年金沙陳飛醫院被檢查存在問題匯報 2014年7月31日創衛辦聯合衛食藥監局檢查存在問題如下 1 放射科可疑結核病登記本與門診日誌不一致2 結核病轉診單未歸檔 3 檢驗部門登記專案出現與傳染病有關的異常檢查結果未反饋 以反饋記錄和醫生簽字為準 4 影響部門登記專案出現與傳染病有關的異常檢查結果...
工地檢查存在的問題
1.k17 060涵洞 1 涵揹回填未按要求填築，要求對其返工 2 現場砂漿拌和無計量裝置，水泥凌亂堆放 3 模板漏漿現象較嚴重 4 涵洞兩側擋牆外觀效果較差 5 涵洞牆身及地面垃圾未及時清除。2.k17 060 k17 250段路基填築存在填築厚度超標，填料粒徑超標，平整度較差現象，要求對該段返工...