公司專項整治活動領導小組：
按照公司關於《**物業管理公司審計問題專項整治
工作安排》要求，我科組織人員進行了對照梳理。從梳理情況來看，我科直管的工程專案施工階段管理總體符合油田公司有關規定，科室內部業務符合公司規定。現將自查情況梳理報告如下：
一.科室內部業務
1. 科室內部人員薪酬，嚴格按照公司規定，由人事財
務部門通過銀行發至個人工資卡，無任何截留。
2.科室目前未獲得有以科室名義發放的各類獎勵和獎金，無資金截留。
3.科室目前除在用的辦公裝置設施和材料外，暫時未用的三個記錄本、中性筆、橡皮擦、曲別針等，經科室討論後自我評定為屬於隨用耗材，不應屬於「小金庫」。
二.工程施工監管方面
1.在工程專案從開工至竣工驗收階段監管方面，經過對14年部分工程專案檔案的梳理自查情況來看，從資料上反映未發現開工報告未經批准已開工建設、工程基本建成或全部完工但未投入使用、工程專案設計審查把關不嚴，存在變更多、簽證工作量不實等問題。
2.從制度建設方面來看，嚴格執行了油田公司、礦區事業部及**物業公司**「基建工程管理辦法」，有關工作按程式進行，未發現無審批、越級越權審批等現象。
3.對專案資料的規範性檢查方面，存在一些問題。個別審存在不規範現象，如：**基地外牆脫落維修專案封面日期未填寫，屋面防水專案簽字只簽了名字、未簽意見等。
三.整改計畫
從自查情況來看，出現問題的地方都是在有關資料的格式規範性方面。我科將按照公司要求，在後期工作中加強資料規範性審查，同時對已發現的問題進行補簽或重簽等整改。
2023年9月10日
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