糾正措施控制程式認證

1 目的

為消除預製梁生產過程中不合格品產生的原因，採取措施以防止不合格品的再發生，使生產過程及產品質量得到有效控制,特制定本程式。

２適用範圍

適用於預製梁生產全過程不合格品產生的原因分析及糾正措施的制定與實施

3職責3.1安全質量監察部：負責本程式的編制、修改並監督實施；

3.2經理：負責組織安全質量監察部、工程技術部、物資裝置部、試驗室等部門召開專題會議對顧客投訴、產品交付或使用後發現的不合格品進行原因分析，確認主要部門所制定的糾正措施、並組織實施，安全質量監察部儲存相關記錄。

3.3工程技術部：負責生產過程中不合格的原因分析和糾正措施的確定與實施。

3.4物資裝置部：負責物資採購、貯運中發生嚴重不合格品的原因分析，糾正措施的確定、實施與驗證，填寫並儲存「糾正措施記錄」。

3.5發生質量事故應立即上報上級有關部門，除落實執行3.2款所規定的內容外，必要時外聘專家或協助上級有關部門出現質量事故有關事宜，安全質量監察部負責所確認糾正措施的督促執行填寫並儲存相關記錄。

4工作程式

4.1識別不合格品

不合格品的識別按《不合格品控制程式》的規定進行。

4.2原因分析

4.2.1物資採購進貨或貯運中發現不合格品的原因分析

物資裝置部依據職責和分工召開有關人員會議，對物資採購進貨或貯運中發現的不合格品進行原因分析，確定導致不合格品產生的原因。

4.2.2施工過程中出現的不合格品的原因分析

工程技術部對生產過程中出現的不合格進行原因分析，找出導致不合格品產生的原因。

4.2.3顧客抱怨、產品交付或使用後收到顧客投訴，反映產品質量問題，發現的不合格品，經理負責組織安全質量監察部、工程技術部、物資裝置部等部門組成的處理小組召開有關會議，進行原因分析，確定導致不合格產生的原因，制定確認糾正措施並實施，安全質量監察部填寫並儲存相關記錄。

4.3評價糾正措施的需求

依據不合格的原因分析結果，評價採取糾正措施的必要性。

以下情況需採取糾正措施：

a）嚴重不合格品或重複出現的一般不合格品；

b）發生的質量事故；

c）責任部門確認需採取的。

4.4糾正措施的制定、實施

當評價認為需採取糾正措施時，各責任部門針對不合格原因制定應採取的糾正措施，糾正措施應與所遇到的不合格品的影響程度相適應。

a）對上級、業主及監理檢查發現的不合格，由工程技術部負責分析原因，制定糾正措施並實施；

b）梁場每月召開一次質量分析會，分析評價質量現狀，找出前期自檢中重**生不合格品的原因，必要時由安全質量監察部制定糾正措施並實施；

c）施工過程中自檢發現的嚴重不合格品，由工程技術部負責分析原因，制定糾正措施並實施，同時將資訊反饋至安全質量監察部；物資採購、貯運中發現的嚴重不合格，由物資裝置部負責分析原因，制定糾正措施並實施。

d）發生質量事故執行3.5條款；

e）產品交付後的顧客投訴，由經理組織，安全質量監察部、物資裝置部、工程技術部、試驗室參加分析，制定糾正措施，由責任部門實施，安全質量監察部負責驗證；

所確定的糾正措施均應填寫並儲存相關記錄。

4.5糾正措施實施效果的評價

各部門應對採取的糾正措施的實施效果進行評價，以確認糾正措施實施的有效性和經濟性，必要時應有評價記錄。

5相關檔案

6記錄 6.1糾正措施記錄

糾正措施記錄