4.3 糾正措施的策劃
4.3.1 分公司各職能部門和專案經理部要從不合格品的資訊**中識別不合格。
4.3.2專案部質檢員在日常檢查、檢驗和試驗時發現的嚴重不合格品向專案經理、分公司主管部門逐級報告。
4.3.3 專案部質檢員每月根據專案質量目標將本專案出現的不合格品資訊進行分類匯**計，報專案經理、分公司主管部門。
4.3.4分公司主管部門在對專案經理部的日常監督中發現的不合格品（項）要及時通知專案經理部，並作出是否制定糾正措施的要求。
4.3.5分公司主管部門每季度將對專案經理部日常監督中發現的不合格進行分類匯**計。
4.3.6 專案技術負責人應根據不合格品資訊匯**計分析決定是否需要制定糾正措施。
4.3.7 糾正措施的制定要根據不合格對公司的綜合影響程度而定，要考慮到公司的宗旨、市場形象、信譽、成本和經濟效益，要處理好風險、利益和成本之間的關係。
4.3.8 評價是否有必要制定糾正措施：對於質量管理體系執行和產品質量影響程度輕微的不合格品（項），只需進行糾正即可，如某些偶發的情況。
4.3.9）必須制定糾正措施，糾正措施要做到切實可行。
4.3.10 顧客、監理發現的不合格，由專案技術負責人根據嚴重程度、風險、公司信譽影響程度，確定是否要制定糾正措施，並每月將此類不合格彙總上報分公司。
4.3.11 下列情況必須制定糾正措施
a)出現嚴重不合格品（項）；
b)重複或大量出現的一般不合格品（項）：
c)顧客、監理發現的同類不合格，出現三次（含三次）以上；
d)顧客投訴；
e)分公司主管部門要求，內審、外審不合格項報告要求制定糾正措施的。
4.3.12專案部每年初要將上年度回訪情況進行統計、分析，制定糾正措施，組織實施。
4.4糾正措施的實施與驗證
4.4.1不合格原因分析
不合格品責任部門要針對不合格情況，組織人員結合本部門有關技術資料、程式檔案、施工工藝標準、操作規程等對產生不合格的原因進行分析。可應用適當的統計技術，從人、機、料、法、環、檢查六要素進行系統的分析，找出產生質量問題的原因。
常見的不合格原因通常有：
a)工序控制不當；
b)未執行有關程式檔案、質量標準；
c)技術交底不詳細、不正確；
d)現有檔案的規定不恰當，或缺少檔案規定；
e)施工人員不具備相應能力；
f)施工裝置能力不滿足施工要求；
g)採購產品不符合規定要求；
h)人員缺少培訓；
i)施工作業環境不良；
j)施工管理工作不到位，缺少必要的監督；
k)職責分工不明確；
l)責任心不強。
4.4.2不合格專案的部門應根據產生不合格的原因，制定適宜的糾正措施,按下列管理許可權審批後予以實施。包括：
a)專案部制定的糾正措施由專案技術負責人審核、專案經理審批後組織實施；
b)外審中發現的不合格項由各級責任部門制定糾正措施，各級主管部門審核，主管領導審批後由責任部門組織實施。
4.4.3 糾正措施的內容包括：原因分析、實施部門、工作內容、完成日期、檢查驗證人員（部門）。
4.4.4 糾正措施實施後必須跟蹤檢查，落實糾正措施是否真正實施，記錄實施糾正措施後所達到的效果，並由主管部門負責人組織有關人員對糾正措施的有效性進行評審。
糾正措施跟蹤檢查的內容包括：
a)糾正措施是否按規定日期實施；
b)糾正措施中的各項措施是否都已實施；
c)糾正措施的實施效果如何；
d)糾正措施的實施情況是否有記錄（證據）可查。
4.4.5內審中發現的不合格項涉及的糾正措施，按《內部審核控制程式》的要求實施。
4.4.6外審中發現的不合格項，由公司主管部門進行跟蹤檢查。
4.5若糾正措施的實施引起檔案修改或糾正措施實施、評價後對富有成效的改進可通過檔案更改的方式進行永久更改，並按《檔案控制程式》的規定執行。
4.6公司各級主管部門將糾正措施的狀況形成報告提交公司領導評審。
5.支援性檔案
《統計技術應用指導書》
6記錄《糾正措施》
《糾正措施跟蹤檢查記錄表》
糾正措施控制程式
xx食品 xx qp852 01 發布日期 年月日實施日期 年月日 檔案修訂履歷 1 目的 本程式用於對已出現的不合格原因進行分析，採取糾正措施，防止不合格的再發生。2 範圍 適用於對已出現不合格的糾正措施的控制。3 職責 3.1 管理者代表負責監督管理評審中糾正措施的實施，並跟蹤驗證實施效果。3....
糾正措施控制程式
1 目的 對已存在的不符合事項進行分析，採取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再度發生。2 範圍 適用於對所有產品過程的環節存在的不符合進行分析控制及採取有效措施予以改進。3 職責 3.1 生產中出現的不合格，所採取的糾正措施報告由生產廠長審批。3.2產品生產過程中發生的不合格，如屬個別 一般或造...
糾正措施控制程式
質量管理體系檔案 糾正措施控制程式a 0 hw cx09 2011 2011年月日發布2011年9月日實施 1 目的 消除不合格原因，防止不合格或其他不期望情況的再發生。2 適用範圍 適用於本公司糾正措施的控制。3 職責 3.1技術部協助管理者代表負責糾正措施的控制。3.2各職能部門負責對本部門職能...