編號：dh-cx-vrm-004
1、 目的：
1.1、 規範新物料、替代物料、**商替代樣件採購、測試認證工作，確保物料的測試驗證工作和技術認證報告的順利完成；確保**商短清單及時確定，有效支撐**商認證工作的順利進行。
2、 適用範圍：
2.1、 流程起點：需求部門提請物料採購認證申請。
2.2、 流程終點：提交樣品認證報告。
2.3、 適用物件：本流程適用於新物料、物料替代及**商替代物料的認證管理工作。
2.4、 涉及內容：
2.4.1、 物料採購認證需求申請
2.4.2、 物料樣件請購與審批
2.4.3、 樣件的採購
2.4.4、 樣件的符合性測試
2.4.5、 樣件的技術可用性驗證
2.4.6、 樣件認證報告評審
2.4.7、 **商短清單
3、 流程圖：
3.1.1、 物料採購認證需求管理流程圖
3.2、 流程說明
001 擬制客戶制定產品需求 ―― 市場部/產品部
市場部/產品部提出客戶指定採購的物料清單，由研發部申請編碼；
002 擬制物料採購認證申請 —— 責任人：開發部/專案組
開發部/專案組根據市場部/產品部按照客戶指定的物料、新產品開發所用的新物料、物料替代等物料提出採購認證申請。對於研發需要的配套已認證的物料的申購參照研發物料採購流程執行。
注意：物料採購認證申請模板中每項欄目內容必須填入準確的資訊，不得空缺或填入「不確定」、「待定」等資訊。
003 擬制物料採購認證申請 ——— 責任人：**商管理部
**商管理部提出**商替代物料採購認證申請
注意：物料採購認證申請模板中每項欄目內容必須填入準確的資訊，不得空缺或填入「不確定」、「待定」等資訊。
004 建立新物料存貨檔案 —— 責任人：開發部/產品資料管理員&計畫及訂單管理部
對於開發部/專案組提交的新物料需求，開發部相關責任人應先申請新物料的編碼，並由產品資料管理員在erp系統中建立存貨檔案的技術部分，計畫及訂單管理部在erp中建立存貨檔案的商務部分（參照《erp 存貨檔案及bom》操作指導書執行）。對於替代的物料則不需申請物料編碼。
005 尋找潛在**商並完成**商長清單—— 責任人：測試認證中心
測試認證中心根據經開發部/專案組、**商管理部提交的物料採購認證申請表，尋找**商，並組織**商與開發部的技術交流等，最後確定並擬制完成**商長清單。**商長清單提交**商管理部，需要樣件的通知開發部/專案組可以申請物料樣件採購。不需要樣件的通知開發部/專案組進行可用性測試；
006 建立**商檔案並更新**商/存貨對照表——— 責任人：**商管理部
**商管理部接到測試認證中心提交的**商長清單後，在erp系統中將建立**商檔案，並在**商/存貨對照表中把長清單內的**商新增到對應的物料項下。以便後續樣件的採購下單工作。
007 提出物料樣件請購單 ——— 責任人：開發部/專案組
開發部/專案組接到測試認證中心通知後，在erp系統中提出物料樣件請購單。
008 審核請購單 —— 責任人：開發部/主管、psmt/主管
開發部主管和psmt主管根據物料請購單審批流要求，分別審批物料樣件請購單。
009 審批請購單 —— 責任人：計畫與訂單管理部/主管
計畫與訂單管理部主管根據物料請購單審批流要求，審批請購單。
010 審批請購單 —— 責任人：**鏈管理部/主管
**鏈管理部主管根據物料請購單審批流要求，審批請購單。
011 詢價並擬制採購訂單 —— 責任人：採購管理部
採購管理部接收到經審批的請購單後，可直接向長清單中涉及的**商詢價，確定貨期等。並擬制採購訂單。長清單中的**商均應下單採購申購數量的物料樣件。
012 審批採購訂單 —— 責任人：**鏈管理部/主管
**鏈管理部主管根據採購訂單審批流要求，審批物料樣件採購訂單。
013 列印並向**商發放採購訂單 —— 責任人：採購管理部
採購管理部把經審批的採購訂單列印出來寄送給長清單中各**商，完成訂單簽訂事宜。
014 跟蹤到貨情況（每週） —— 責任人：採購管理部
採購訂單完成簽訂後，**商安裝訂單要求執行供貨，期間採購管理部應至少每週要跟蹤一次**商供貨情況，完成採購訂單狀態表，並反饋相關申購部門。
015 接受樣件物料到貨並完成入庫及發放手續 —— 責任人：物流管理部/庫房
對於樣件物料到貨後，物流管理部/庫房可不需經過iqc直接辦理接入庫手續，入庫手續後通知開發部/專案組、測試認證中心領取物料。
016 領取物料並完成技術可用性測試 —— 責任人：開發部/專案組
有樣件的物料，開發部/專案組進行物料的技術可用性測試，提交可用性測試報告；
無樣件的物料，開發部/專案組進行物料可用性評審，提交評審報告；
017 領取物料並完成符合性測試 —— 責任人：測試認證中心
測試認證中心進行物料符合性測試，提交測試報告；
018 組織完成物料技術認證以及技術認證報告 —— 責任人：測試認證中心
有樣件的物料，測試認證中心組織物料需求部門、開發部、**商管理部進行物料測試報告的物料認證討論、評審等工作分別出具各**商物料的技術認證報告，最終篩選確定**商短清單。
無樣件的物料，測試認證中心根據可用性評審報告，確定**商短清單。
4、附件模板
附件一：《物料採購認證申請表》模板
附件二：《**商長（短）清單》模板
附件三：《物料技術認證報告》模板
附件一：
附件二附件三
物料採購流程
採購物料收貨流程 1 目的 為保障公司原料或成品有乙個帳 貨 款對應的質量管理流程，制定本流程規定 2 程式 2.1基本流程 2.1.1.一般情況下，採購人員會接到倉庫缺料通知，獲取缺料以下基本資訊 存貨編碼，產品型號，數量。2.1.2採購部門 採購助理 根據市場預估和自己的採購計畫，認為需要制定備...
物料採購部流程
編制 審核 批准 分發號 受控狀態 201 年 月 日發布201 年 月 日實施 目錄1 採購工作流程 1.1 cg 001 01 商的評選控制工作流程 1.2 cg 001 02採購作業控制流程 1.3 cg 001 03採購計畫制訂與採購預算流程 1.4 cg 001 04請購審批控制流程 1....
採購物料讓步接收流程
1 目的 為了規範來料檢驗不合格品讓步接收處理流程，保證產品質量前提下，盡量減小產品的損耗，降低成本,特制定該流程。2 範圍 本規範適用於公司進料檢驗對 商產品判定不合格讓步接收的管理。3 職責 3.1 iqc負責原材料品質異常反饋單的填寫，負責跟據讓步接收申請單處理結果對物料進行標識。3.2 倉管...