1.0目的
對採購過程進行控制，保證所採購的原材料、輔助材料符合規定的要求；對物料進出倉過程進行控制，明確相關責任，避免無謂損耗。
2.0範圍
因生產、經營及辦公需要採購的所有物品，包括原輔料、其他生產性物料、非生產性物料。非生產性物料包括固定資產、低值易耗品及辦公用品。
3.0權責
採購申請提出：需求部門/綜合部
採購申請審核/批准：需求部門主管/總經理
採購實施：採購員/綜合部
4.0定義
低值易耗品：不作為固定資產管理的各種用具、物品，單位價值一般在2000元以下；
固定資產：使用年限超過一年的辦公裝置、用品以及與生產經營有關的裝置、器具、工具等，單位價值一般在2000元以上；
原輔料：公司正常生產所需的原材料和輔助物料。
其他生產性物料：公司因研發、銷售所需的物料。
5.0採購工作說明
5.1申購
5.1..1提出採購申請
生產性物料：生產部門根據生產需要和庫存情況，提出採購申請；
其他生產性物料：各需求部門根據實際需求和庫存情況提出採購申請；
固定資產：各需求部門根據實際需求和庫存情況提出採購申請；
低值易耗品：綜合部根據實際需求和庫存情況提出採購申請；
5.1..1填寫《請購單》
提出採購申請的部門，應由部門相關負責人填寫《請購單》，列出需採購物品清單，包括名稱、規格、數量、交貨期、估計金額、物品**，供採購人員參考之用。為確保採購週期，採購申請部門可提早將採購要求告知採購人員。如是銷售合同相關的採購，須註明銷售合同號及專案名稱。
5.2請購申請的審批
5.2.1部門負責人的審批：申請人將採購申請遞交給部門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業務活動，有責任控制本部門的費用及業務活動的相關成本。
5.2.2總經理審批：對採購申請進行最終審批。
5.2.3單價金額在100元以下總價金額不超過500元的非生產性採購無需請購審批，直接由綜合部或需求部門採購報銷。
5.3請購物品的採購
採購人員獲得通過審批的請購單後，負責詢價、比價，充分考慮質量、**、售前售後服務質量等相關因素後下單採購，並逐步建立起合格**商檔案。
5.4採購變更
請購部門若對採購計畫發生更改，應重新填寫請購單，按採購流程執行。如因採購物品缺貨而發生採購變化，由採購人員及時告知申請部門，協商後要更改採購內容，則重新填寫請購單，然後按採購流程執行。
5.5採購驗收
採購進度由採購人員負責跟蹤；對採購回本公司的物料，採購人員會同倉庫管理員根據對應請購單或採購合同進行點收，核對物品的名稱、規格型號、數量，經請購部門相關人員驗收後辦理繳倉。
5.5採購付款
採購人員負責對採購物品的付款及報銷，在申請付款同時需附經核准的請購單。
6.0倉庫進出倉
6.1進倉辦理
驗收合格的物料由倉管員及時入庫，分類、合理、有序擺放，並掛存卡對產品身份和狀態進行識別，倉管員按送貨單入賬；
6.2物料領用和出庫辦理
各部門人員根據實際需要填寫領料單領用倉庫物料，領料單上須註明領用物料名稱、規格、數量、用途並經部門主管審批，倉管員按單發放物料，並根據領料單做賬；
6.3物料盤點和賬務管理
倉庫管理員每月底根據賬單明細清點物料，並製作月度庫存報表。
8.0使用表單
《請購單》、《進倉單》、《出倉單》、《領料單》、《庫存盤點表》、《月度庫存報表》
物料採購管理規程
一 目的 規範物料的採購，建立乙個質量相對穩定的原輔料 包裝材料 系統，以保證用於生產的原輔料 包裝材料能夠達到規定的質量標準。以及把相應的 商的管理納入質量管理體系之中。二 職責 物料管理部對本規程的實施負責。三 範圍 適用於本公司生產所需物料的採購。四 內容 五 物料管理部按照 生產作業計畫 或...
物料管理與採購作業
一 物料管理概論 不斷料 不使製造現場領不到要用的材料或零件。不呆料 要用 可用的料進來，不讓不要用，不可用的材料 零件進入倉庫或呆在倉庫不用。不囤料 適量 適時的進為不做過量 過時的囤積。上面的 三不 點出物料管理的精髓。理論上，排定好的生產計畫，物料管理部門應保證不會有 物料匱乏 之虞，事實上，...
物料與採購管理內容
1 物控 1 請購方式與質量的設定。2 生產用料的統計及預估。3 生產用料的請購與餘料的轉用。4 進料異常與生產管理，採購協調處理。2 採購 1 建立 商與 記錄。2 採購方式的設定及市場 調查。3 詢價 比價 議價 訂購作業。4 交料進度控制與逾交督促。5 進料質量，數量異常處理。6 內外銷差價退...