採購物料收貨流程
1 目的
為保障公司原料或成品有乙個帳、貨、款對應的質量管理流程，制定本流程規定
2 程式
2.1基本流程：
2.1.1.一般情況下，採購人員會接到倉庫缺料通知，獲取缺料以下基本資訊：存貨編碼，產品型號，數量。
2.1.2採購部門（採購助理）根據市場預估和自己的採購計畫，認為需要制定備貨計畫的，根據生產週期，制定備貨計畫，並生成內部訂單。
2.1.3生產部門根據訂單要求制定內部生產計畫並生成物料需求採購單。
2.2物料樣品流程
2.2.1技術部根據研發的任務計畫，需要的原料，輔料，半成品產品等物料，提出物料需求計畫單，列明物料規格標準要求，經部門確認後交採購部確認採購。
2.2.2採購部門根據物料需求計畫單核價，詢價，定價，下單給供貨商。
2.2.3採購部收到供貨商的樣貨後，會同技術部檢驗質量，合格則交技術部簽收樣品領用表，不合格則由採購部根據技術部出具的不合格報告與供貨商交涉處理，採購部門負責進行跟進、賠償、補換貨、付款等安排，採購部應分樣品用料和生產用料，分別登記和統計核算。
2.2.4財務根據採購報送的付款計畫與依據，進行複核審批，並進行資金安排。
2.2.5業務部收到樣品訂單後需生成內部訂單並下達給生產部，生產部試製結束後，成品樣直接交技術部驗收，驗收合格後，則成品樣交給倉庫登記入庫。
2.3緊急程式
2.3.1適用條件：僅限於客戶對供貨時間要求提前；自己的供料商時間推遲；因質量問題趕工產生產品急送；因崗位人員情況特殊導致流程障礙等四種情形。
3 各部門在本流程中擔任的職能及操作要求：
3.1業務：
3.1.1職能任務：根據客戶或銷售人員提供的訂單資訊，錄入本公司erp系統project並生成內部訂單。根據內部訂單生成生產計畫單，生產計畫單應及時下達給生產部。
3.1.2要求：epr系統中的訂單須標明客戶資訊，商品名稱，數量，下單時間與交貨時間，**等關鍵資訊。
3.2生產部門：
3.2.1職能：生產計畫單要及時下達給車間領班，並安排生產，受檢，交貨。
3.2.2要求：計畫單一式二份，乙份交車間領班，乙份自用，要求生產時間，所需物料資訊，時間，交貨時間。
3.3採購部門：
3.3.1職能：
根據倉庫部門的提供的物料需求單，尋求適當資源，詢價，定價，下單，製作供貨合同。當原材料發生質量問題時，根據質量部檢測的不良原因，及時與**商聯絡，進行不良品的退換貨。
3.3.2要求：採購訂單完畢以後，採購人員按照採購訂單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆核對到貨日期直至材料到達我公司。
3.4倉庫
3.4.1職能：
倉庫負責對物料的裝卸，堆放，標識，入帳，保證帳實相符。收材料之前需核對**商的送貨單是否具備以下資訊：**商名稱，物料名稱，規格，數量。
物料到貨後，應立即通知品管進行來料檢驗，根據檢驗結果，進行出入庫管理。
3.4.2要求：入庫單要一式二份，乙份留底，乙份給採購製作付款計畫憑據和財務付款依據。
3.5財務部門：
3.5.1職能：複核採購送來的付款單和相關合同，入庫單，交總經理審批後，及時付款，如需開具發票的，在採購的協助下，索取正確的發票後付款。
3.5.2要求：對入庫單，供貨合同，付款計畫資訊真實有效，準確完整性進行複核，同時，應當對銷售合同的利潤率和採購成本的控制提出財務角度的核算結果和建議，以供銷售和採購的參考。
3.6質量部門
3.6.1職能：對成品和原輔料進行檢測，根據客戶要求和公司自己的質量規範，出具結果報告，並在生產過程中進行品控管理。
3.6.2要求：檢測報告應具備檢測結果，原因分析，建議，措施等方面的內容。
3.7技術研發部門
3.7.1職能：
制定原材料與成品，半成品的驗收和出廠標準，供品控和生產控制質量，倉庫把好出入關，根據綜合公司市場定位和客戶需求，通過尋求採購各類成品，原輔料，把握市場前端產品發展方向，結合自身資源條件，研製本公司各類新品，改善原來的產品缺陷，為銷售提供推廣，開發新市場的產品優勢。
3.7.2要求：每種產品均有對應的質量檢驗標準，對於研發用料，成品，提供樣品訂單給採購，協助採購到合格產品原料。
4 附表一：流程圖
物料採購部流程
編制 審核 批准 分發號 受控狀態 201 年 月 日發布201 年 月 日實施 目錄1 採購工作流程 1.1 cg 001 01 商的評選控制工作流程 1.2 cg 001 02採購作業控制流程 1.3 cg 001 03採購計畫制訂與採購預算流程 1.4 cg 001 04請購審批控制流程 1....
採購物料讓步接收流程
1 目的 為了規範來料檢驗不合格品讓步接收處理流程，保證產品質量前提下，盡量減小產品的損耗，降低成本,特制定該流程。2 範圍 本規範適用於公司進料檢驗對 商產品判定不合格讓步接收的管理。3 職責 3.1 iqc負責原材料品質異常反饋單的填寫，負責跟據讓步接收申請單處理結果對物料進行標識。3.2 倉管...
物料採購認證需求管理流程
編號 dh cx vrm 004 1 目的 1.1 規範新物料 替代物料 商替代樣件採購 測試認證工作，確保物料的測試驗證工作和技術認證報告的順利完成 確保 商短清單及時確定，有效支撐 商認證工作的順利進行。2 適用範圍 2.1 流程起點 需求部門提請物料採購認證申請。2.2 流程終點 提交樣品認證...