1 目的
為了規範來料檢驗不合格品讓步接收處理流程，保證產品質量前提下，盡量減小產品的損耗，降低成本,特制定該流程。
2 範圍
本規範適用於公司進料檢驗對**商產品判定不合格讓步接收的管理。
3 職責
3.1 iqc負責原材料品質異常反饋單的填寫，負責跟據讓步接收申請單處理結果對物料進行標識。
3.2 倉管人員負責按讓步接收申請單處理結果對讓步接收物料入庫。
3.3 採購人員負責讓步接收申請的提出，組織各相關部門對讓步接收進行評審。
4 工作內容
4.1 iqc在進料檢驗過程中，對不符合技術規範要求的採購物料，應及時填寫材料質量異常反饋單，給出詳細的說明，包括**商名稱、產品名稱、規格型號、來料日期、來料數量、不合格內容以及不合格數量（比例），記錄其真實的質量狀況,並反映到相關部門及人員（如生產部主管，研發部主管和採購部採購人員）。
4.2 採購部在接到質量異常反饋單後，跟據讓步接收要求判斷物料是否符合，不符合的物料直接退貨處理，符合讓步接收要求的按讓步接收流程處理。
4.3 讓步接收要求
不符合物料檢驗標準原則上不能讓步接收，但因生產急需，可做讓步接收，不合格品的讓步接收，必須滿足以下二個條件：
a、不影響產品功能；
b、保證安全可靠；
4.4 對符合讓步接收要求的物料，採購人員填寫《讓步接收申請單》，採購部、外發生產部、硬體開發部分別會簽讓步處理意見。
4.5 各部門處理意見均同意讓步接收時此物料才能讓步接收，只要有乙個部門不同意讓步接收，則此物料不能讓步接收，只能退貨處理。
4.6 採購部負責將質量問題及時通告**商《質量問題反饋單》, 並對讓步使用中發生的費用(挑選, 測試等產生的費用)按照簽訂的質量協議對**商進行索賠資訊知會**商。
4.7 對於不合格品的質量問題， 採購部要當天（不超過8小時）以《質量反饋單》形式將質量問題及時通報給**商，並要求**商在1天內對質量問題給出糾正預防措施，3天內給出原因分析報告。
4.8 對通過讓步接收申請的物料，iqc需在外包裝箱上貼上讓步接收標識。
4.9 對通過讓步接收申請的物料，倉庫依據讓步接收申請單開入庫單對不合格件讓步接收，辦理入庫。
4.10 外發生產部負責讓步接收物料生產過程的跟蹤，如在生產過程中出現異常，需及時反饋給各部門人員。
5 讓步接收流程圖
本文規定的記錄見表1。
表1 記錄一覽表
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物料採購部流程
編制 審核 批准 分發號 受控狀態 201 年 月 日發布201 年 月 日實施 目錄1 採購工作流程 1.1 cg 001 01 商的評選控制工作流程 1.2 cg 001 02採購作業控制流程 1.3 cg 001 03採購計畫制訂與採購預算流程 1.4 cg 001 04請購審批控制流程 1....