為加強財務管理，嚴格控制費用支出，確保日常工作正常運轉，達到勤儉節約、減少開支的目的。經局黨組研究同意，對各項工作費用開支和票據（報銷）管理做到如下規定：
一、 開支專案
（一）工作招待
1、各股、所、辦根據實際工作需要，確需招待的應事先告知辦公室，經局長批准同意，憑《公務接待就餐批准單》到指定地點就餐。
2、公務招待一般由宴請部門的主管領導、股、所、辦負責人和有關工作人員陪同，其他無關人員應減少陪同。
3、公務接待應嚴格控制標準，按照既讓客人滿意，又不奢侈浪費的原則執行。
（二）辦公用品購置
1、全域性辦公用品由辦公室統一購置，辦公易耗品按日常工作實際需要配發使用，其它用品如：計算器、釘書機、電腦附件等實行一次性配備，一般不重複配發。
2、辦公用品領取（包括：稿紙、日常用品等）實行登記制度。
（三）臨時購買商品或物品，經局長同意後由辦公室統一安排財務購買。
（四）車輛費用
1、各股、所、辦車輛費用實行年度包乾制，根據年初下達的車輛費用指標，實行按季劃撥，超支不補，節約歸己。
2、所有車輛應保持良好狀態，確保不發生任何事故，確保正常工作不受影響。局臨時階段性工作任務如：包村、扶貧、信訪穩定等工作需要用車時，各股、所、辦應無條件服從，每車每年承擔全域性公差5天，超出5天給予適當補貼，車輛由辦公室統一安排輪換使用。
二、單據報銷和票據管理
1、所有工作費用票據每月20日交財務審核、簽字後報局長簽批方可報銷。
2、各股、所必須按規定使用財政專用收費票據。
3、票據必須按規定專案遂欄如實填寫，做到內容完整、字跡清楚、計算準確、印章齊全、收款人簽名。票據因填寫錯誤，應作廢重開，經主管領導簽字核銷。
4、所有收費票據應按月到局財務核對，嚴禁坐支。
三、凡違反上述有關規定的，一律不予報銷，此規定從2023年元月1日起執行。
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