1目的1. 1規範公司生產物料配送管理流程，明確相關部門的職責。
1. 2確保定型產品按bom清單實行配送，限制非配送的超定額領料，減少浪費，控制成本。
2適用範圍
2.1本規定適用於北京三一重機投產的定型產品，新產品批量投產後適用本規定；
2.2本規定適應於裝配生產線上所需要的所有主生產計畫產品裝配物料：不包括主機、塗裝部件、油料、油漆等生產輔料，非裝配產品如工裝製造、裝置安裝除錯、返修（部）件、行政辦公用品和總（部）裝以外的加工和製造工序的物料。
3 定義
配送計畫包括配送需求計畫、配料送貨計畫，配送需求計畫是指裝配線需要配送的物料計畫，配料送貨計畫是指配送部門對需求計畫的具體配料送貨的安排計畫。
計畫週期是指計畫人員上次計畫與下次計畫之間的時間間隔，它應該等於當次計畫所包含的計畫天數。
缺件是指計畫內上線產品的短缺物料，它是現有庫存減去已經生效的訂單需要分配的庫存後的滿足程度。
超定額配送指超出套料配送清單以外的數量和品種所進行的配送。
4 部門職責
4.1 公司研究院設計所、技術中心：負責提供準確的電子版及書面的bom清單，對產品設計更改單、臨時性技術檔案等及時通知到並建立更改督辦制，對各部門反饋的bom清單問題及時處理並進行系統維護：
4.2 製造部門計畫科、裝配車間：負責生產作業計畫和配送需求計畫的編制和變更：
上線異常物料及物料清單問題的集中反饋；返司維修（部）件用料、非配送範圍的領料以及上線後配送物料的整理上架。
4.3倉儲科：對量產品嚴格按生產計畫和配送清單進行配送；對試製、返修產品嚴格按規定程式發料；對上線有質量問題物料嚴格按換件要求執行。
4.4質保部：負責對生產用料過程中產生質量問題的物料進行合格與否鑑定和原因分析，並提出責任要素和處置方案，或上報相關部門。
4.5商務部：根據公司生產主計畫採購物料及盤配套，負責對反饋的短缺外購件和外協件及時回司，對上線質量異常物料及時聯絡**商妥善處理。
4.6財務部：編制產品標準成本，組織相關部門對限額領料執**況進行檢查並對成本進行分析考核；負責對配送、領料單據的財務處理。
4.7機加車間：根據公司生產主計畫加工物料及盤配套，負責對反饋的短缺機加件及時加工同好入庫，對上線質量異常物料及時返工妥善處理。
5 配送控制程式
5.1配送計畫控制程式
5.1.2、配送需求計畫由製造部**車間負責提供。
它來自於公司生產排程月計畫。各產品計畫員或排程應在投產時提前5天提出配送需求計畫（生產排程日訂單號），配送需求計畫的計畫週期可以由計畫人員自行指定，最少不低於1周。
5.1.3生產計畫員提交的配送需要計畫通過配送計畫單書面發布，需公司領導審批生效，特殊情況未能在規定時間內提出計畫的，需要說明原因並最晚不得延遲2天提出。
5.1.4配送需求計畫應包括訂單號、產品名稱、型號、上線時間、數量、**部裝分別下單並根據裝配週期確定配送上線工位和時間。
5.1.5計畫員可以根據生產實際情況，在下午上班前對第二日及以後的配送計畫記性簡單調整，但必須詳細註明原因和更改人。調整幅度較大時必須**徵求配送部門主管意見。
5.1.6配送主管根據工作量在徵得相關計畫員同意後，可少量調整配送計畫，但必須註明原因。
5.1.7 配送主管對配送計畫相關進度負管理責任，任何人不得隨便更改資料及**格式。
5.2 配送缺件預警控制程式
5.2.1 配送管理員每月20號完成對所管物料下月投產產品的盤配表，以電子**形式報套料缺件預警到配送主管，並儲存到指定路徑，供製造、商務等部門參考。
5.2.2責任部門在收到配送缺件預警後，應立即查詢生產訂單或採購訂單，採取措施確保缺件至少在套料上線前一天到達倉庫。
對於不能及時回司的缺件，處理資訊在24小時內反饋給配送管理員及各責任部門主管領導，並最少應提前2天申報原因，對於未提前申報而致產品上線後延長製造週期，影響公司銷售的個人進行處罰。
5.2.3各責任部門原來反饋的缺料預計到貨日期有變化，必須在配送定單要求上線前2天反饋給配送主管和計畫員，計畫員根據反饋情況調整配送計畫。
5.2.4需要部門生管員、採購部門及加工部門的計畫員負責短缺單的跟蹤、反饋、協調。
5.2.5配送管理員對每次套料配送結束後缺料進行彙總，對影響配送的缺件和反饋資訊的執**況進行統計並提交報表配送主管。
5.3配料送貨控制程式
5.3.1物料配送主管在接到配送物料訂單後責成配送員列印套料表單，並著手組織配料和送料。
5.3.2倉管根據配送單的內容負責組織物料的下架和分揀，配料時應仔細核對出庫單規定的物料編碼、庫位、名稱、訂單號、工序號等內容，並按配送單上規定的工位（序）分置容器和托盤。
5.3.3配送人員在分揀和配送物料完畢後，對每個托盤和容器中的物料必須進行訂單號、工位和物料名稱標識，便於送貨人員、保管人員和簽收人員點驗。
5.3.4配送主管負責組織將配好的物料按班組和時間送貨至指定位置，一般要求在訂單規定的上線日期的前12小時內完成配送到現場，並與當班的車間核准歉收人員辦理交接手續，對於因各種原因的未配送物料應予說明。
5.3.5車間當班負責人（車間指定的並發文確認的人員）受到物料後仔細核對，如無異議，則在限額出庫資料單上簽字接受，車間負責安排物料的上線轉移和空置容器的拜訪、現場6s的整理等，配送專用容器退回倉儲科，不得挪做它用。
5.3.6配送人員叫完畢後持監守的配送單交還給保管員處，據此辦理出庫事務管理的相關手續，如發生錯誤和數量差異，應立即報告和處理。
5.3.7配送套料缺料回司檢驗合格後，配送員在4個工作時配送到缺料工位，短缺物料的補配送參考上述程式執行。
6 超定額配送控制程式：
6.1線上不合格品的補料：
6.1.1發生不合格品時，當事人立即填寫《質量問題不合格處置單》，簡單說明產生過程後請檢驗員進行鑑定，然後連同不合格物料一起送到質量問題待檢區放置，同時填寫《換件單》到倉庫領料。
如屬於工廢則直接填寫報廢單報廢，並補開領料單重新領料。
6.1.2《換件單》一式四聯，第一聯隨貨同行，第二聯財務，第三聯倉管員留底備查，第四聯質保留底。
6.1.3發現質量問題件後，質檢人員應在《換件單》上對問題的原因和屬性進行判斷並提出明確的處置意見，無處理意見的倉庫有權拒絕發料。
6.1.4來貨質量問題物料，質檢員通知商務部負責換件或索賠，倉管員協助辦理退貨手續，商務部業務員按《外購物料接受管理制度》執行。
6.1.5生產過程中出現毀損，金額在1000元以上的，《換件單》還需要經製造部門負責人簽字方能有效。遺失物料須填寫《超限額領料單》說明原因和責任，經部門領導審批。
6.2配送清單缺失的補料：
6.2.1配送清單物料缺失包括bom清單原始設計中的缺失、套料清單中的缺失和錯誤（含技術改進的補充與臨時改進的物料與標準清單的差異、替代物料等）。
6.2.2配送清單物料缺失發生時，由當事人填寫《配送清單問題反饋表》一式四聯交給產品主管工藝員。
6.2.3工藝員對反饋的問題進行初步鑑別，並簽字確認處理的責任部門，並確定是否需要倉庫緊急發料，如果是bom的問題，由研究院負責處理並反饋；如果是套料清單問題，由產品生產員處理並反饋，辦理領料。
6.2.4工藝人員初步確認需要倉庫緊急發料時，由製造部門開具領料單，按非配送類物料領用程式執行。
6.2.5 bom清單和配送清單無物料缺失，但裝配線上物料遺失的情況發生時，由當事人寫出專題報告，經部門領導簽字批覆經濟責任後，開具領料單到庫房領料，遺失報告與領料單一起交財務劃轉經濟責任。
7試製產品、返修產品領料程式
新產品試製、整台產品返修需要領料，由車間申請試製（返修）產品領料，倉庫列印出領料單，領導審批有效後，按非配送物料領料。
8非配送類物料領用控制程式
根據公司《物料出庫管理程式》執行
9附加說明
9.1本制度由倉儲科負責起草、解釋和歸口管理；
9.2公司其他相關程式與此有衝突的，按本制度執行。
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