1 目的制定gap自檢管理制度，保證公司生產和質量管理符合gap要求。
2 適用範圍適用於公司對人員、廠房、裝置、檔案、生產、質量控制、藥材銷售、使用者投訴和產品收回的處理等專案的檢驗。
3 責任者公司領導、各部門負責人。
4 自檢制度
4．1 gap認證為主任負責編制企業年度自檢計畫，並報請總經理批准。年度自檢計畫內容包括：自檢專案、自檢時間、自檢頻次等。
自檢頻次視公司gap執**況而定，至少每年要全項檢查一次。
4．2 成立由總經理、主管副總經理、各部門負責人組成的gap自檢小組，必要時聘請外部有關專家。
4．3 檢查組組長組織編寫gap自檢細則，交總經理審核批准，自檢細則內容包括：檢查專案、自檢時間、自檢頻次。
4．4 經批准的gap自檢細則和自檢具體日程安排，小組成員名單應發放給被自檢的部門。
4．5 召開檢查小組會議，明確檢查人員的任務分工，落實檢查所需資源。
4．6 在部門檢查時，部門經理或副經理首先向檢查人員匯報本部gap實施情況和存在的問題，然後檢查人員按照任務分工進行現場檢查；詢問適當的問題，檢查gap實施情況及實施後的效果，作好自檢記錄。
4．7 對各部門檢查結果，組長召開檢查小組會議，根據自檢結果找出差距和不足，作出自檢結論，並提出改進措施和整改方案，指定責任人和完成日期。
4．8 gap認證辦負責收集整理自檢記錄，並由組長寫出自檢報告，送總經理審閱，並通報公司各部門進行整改。
4．9 重大問題可以限期整改，一般問題立即整改並且落實責任人。
GMP自檢管理制度
1目的 制訂乙個廠內的gmp自檢制度，發現缺陷，糾正偏差，提出改進建議和措施，確保生產和質量符合gmp各項規定要求。2 範圍 適用於本廠gmp自檢。3 責任 3.1質監科負責定期組織gmp自檢。3.2各職能部門按此制度實施。4 定義 gmp自檢 即質量審計 是有組織有計畫地對本企業實施gmp情況進行...
防腐公司自查自檢管理制度
1.對交與防腐公司的加工件進行嚴格檢查，發現有少焊 漏焊 有焊瘤 沒有校正 工件不平直等現象，不予接收，否則出現問題自負。2.噴砂車間噴砂前進行檢查，發現有不合格產品不得進行除鏽，除鏽完畢必須保證工件的粗糙度合格，不得出現毛刺和漏除現象，不合格產品嚴禁進入到下道工序。3.電弧噴塗鋅塗層噴塗前進行檢查...
中層管理制度管理制度
1 範圍 本辦法規定了銅都黃銅公司中層管理人員的選拔 考察 任用 考核和退出。本辦法適用於銅都黃銅公司副科以上中層管理人員。2 規範性引用檔案 下列檔案中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用檔案，其隨後所有的修改單 不包括勘誤的內容 或修訂版均不適用於本標準，然而，鼓勵根據本標...