補貼管理制度（討論稿）
為了加強行政費用的控制管理，統一公司補貼標準，現就有關補貼事宜做出如下規定：
一、差旅補貼制度
1、 員工因公出差或考察學習，需徵得總經理或分管領導的同意，未經批准不得自行出差
2、嚴格控制出差人數，合理確定出差天數，逾期出差應向分管領導報告，因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用；
3、 員工出差一般不予借差旅費，如有特殊情況確需預借，應填寫「借款單」，註明借款事由，按程式審批後到財務部門預借差旅費；
4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬，確須應酬的，應事前**請示本部門主管報分管副總同意，否則公司不予報銷；
5、員工出差提倡厲行節約，不貪圖享受，原則上要求入住經濟型酒店，如遇特殊情況需入住超標準酒店的，需經分管領導批准；
6、公司環節幹部及其它出差人員，原則上只准搭乘汽車、火車，如遇特殊情況需乘飛機，需經總經理批准；
7、補助標準
備註：此補助標準為每天伙食補助，按實際出差天數*補助，實際發生費用在報銷時不得超出標準，否則公司不予報銷；早餐為20%、中、晚餐各為40%。
8、交通費、住宿費實報實銷；
備註：大中城市：北京、上海、廣州、深圳等省會及特區城市
9、駕駛私車出差，所發生的燃油費、過路費等據實報銷；
二、差旅費報銷：
1、員工外出歸來，及時整理票據,認真填寫差旅費報銷單，經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批後方可報銷；
2、出差人員所借旅差費實行一借一還，當次結清，剩餘現金要如數退還；
3、虛假票據不予報銷，弄虛作假，虛報冒領者除返還報銷費用外，視情節輕重，給予相應處罰；
三、以上制度由財務部具體把關執行。
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辦公室2014/2/10
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