為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。
一、本規定適用於公司全體員工。
二、差旅費開支範圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。
三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額包乾。
四、員工因公出差，應事先填寫《出差計畫申請單》，經部門負責人、分管領導或總經理批准。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司後，應立即補辦手續，具體操作程式如下：
1、填寫《出差計畫申請單》，註明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。
2、出差人員可根據報批後的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規定》報批後，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續，並註明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷專案、金額等。
五、出差人員按照標準乘**通工具，憑據報銷交通費。乘**通工具的標準見下表：
六、出差人員夜間乘**通工具達6小時以上或連續乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。
七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批准後方可乘坐。凡事前未經批准自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。
八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。
九、住宿費標準見下表（單位：元/天）
十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。
十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。
十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：
1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日12:00前按一天計；回程日18:00後按一天計。
2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。
3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。
4、工作人員出差期間，事先經總經理批准就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發伙食補助費。
5、出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意後按《招待管理》規定辦理，但取消當日相應伙食補助。
十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。
十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：
駕駛員出差離開本市及三縣地區享受出差津貼：25元/天，返回公司後及時填寫《差旅費報銷單》，按照程式辦理報銷手續。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。
十五、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
十六、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明並提供旁證，經相關部門領導審批後才能報銷。
十七、本規定由行政辦公室負責解釋。
十八、本規定自2023年10月25日起執行，原相關規定同時作廢。
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...