1-4、管理單位：公司。
2、流程說明：
2-1、一般物料：
2-1-1採購人員需擬定「採購計畫表」，經總經理或副總經理核簽，並作為採購依據。
注：核簽之同時需附上商品庫存量，以利審核者參考之。（根據本公司情況，可考慮省略此步驟。）
2-1-2採購承辦人依據「採購計畫表」進行採購，並與庫存量進行增減之核對後，列印出「請購單」。
2-1-3採購承辦人列出請購單後，呈報總經理或副總經理核准後進行採購。
2-1-4「請購單」應明確記載「廠商名稱、廠商編號、訂購單號、品名、規格、單價、單位、數量、交貨地點、訂購日期、交貨日期及簽核欄等」
2-1-5 需預支訂金的，填寫「現金借款單」經總經理或副總經理核簽，到財務處領取，待取得對方發票或等同憑證後，到財務處換回「現金借款單」。
2-1-6各使用部門或個人應核所購物品，若交貨數量不足，則進行跟催。
3、採購作業方式及注意事項說明：
3-1、採購單位：a市場部，負責：活動禮品等。
c財務部，負責：辦公用品、生活用品等。
3-2、首次採購或金額過大時不少於兩人同時執行。
3-3、採購金額過大時應以銀行轉賬方式支付。
3-4、採購時應向對方索取發票，如無發票應說明情況。
3-5、因特殊情況需在獨家議價時，採購人員應表明理由，並呈請總經理核准。
3-6、特殊情況之購案，由採購承辦人表明理由，提交總經理審核辦理。
4、驗收作業方式：（根據本公司情況，可考慮省略此步驟。）
4-1、驗收作業由採購承辦人於交貨完成後，填具驗收報告，交由使用部門或使用人進行驗收，驗收完成核准後，由採購部門或採購承辦人依序請款核銷。
4-2、驗收之規格、功能、數量與需求內容不符或不足時，相關人員可拒絕驗收或配合業務需要改用分批驗收，採購承辦人應及時通知**商於期限內更換或補足後另行再驗。
4-3、未完成驗收作業之購品，不得使用，驗收完成後應及時辦理登記編號、財務入帳等手續，由使用部門或使用人領取使用和保管，並進行維護、保養、檢驗等事項。
5、附則：
5-1、本辦法屬於管理規章，經審議後，呈請總經理簽核後公告實施；修改、廢止時亦同。
5-2、本辦法執行時間：2023年07月01日。
6、附件：
【附件1】請購單
【附件2】採購計畫表
【附件3】現金借款單
物資請購計畫管理制度
為了加強對物資請購的使用的控制，為了合理控制庫存，使整個公司物資的請購 審核 採購標準化和規範化，確保生產經營的順利進行，經公司研究決定制訂如下管理規定。一 物資請購單位 物資請購單位分為使用單位和物資處，物資使用單位根據實際生產需要向物資處報物資請購計畫，由物資處結合倉庫庫存情況和其他部門請購計畫...
電子行業物資請購管理制度
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電工實業 採購作業管理制度siase q gl 058 2009 1 目的 為規範採購內部作業流程，確保採購物料質優價低，提高採購作業效能保障正常生產，特制定本管理制度。2 範圍 公司採購文員 採購員 採購課長的所有採購作業活動。3 職責 3.1採購文員 負責採購作業單據的編制，採購物料的跟催，異常...