事業發展處回扣管理制度
一、總則
為規範公司鄂爾多斯酒業事業發展處業務務秩序，防止違紀、損害公司利益，特制定本規定。
二、「回傭」界定
「回傭」是在公司經濟活動中，本公司取得或支付交往對方在結算價款以外的各種現金、有價**或實物。
三、管理規定
1.公司員工在業務交往中，不得私自向對方索取有損本公司利益的回扣。
2.公司員工在業務往來活動中，如確需使用「回傭」，應在合同、決議中註明其標準、金額、結算方式。
3.公司在業務活動中取得或支付有關合同、協議、發票、賬單等結算憑證上所註明「回傭」款項，一律納入本單位經營業務收入或成本費用中核算。
4.公司需對外單位或個人支付「回傭」時，應實行非現金結算，並及時入賬。確需支付現金「回傭」，經辦人須填單說明緣由、依據、標準、金額以及收款人單位、姓名等內容，經收款人簽收或旁證人簽證，並由本單位負責人簽章後，方可支付現金「回傭」。
5.為加強「回傭」管理，公司應有兩位或兩位以上業務員洽談各類合同或協議，加強對實物合同按合同所載事項與實際驗收入回情況核對，做到合同與貨物相符，加強對合同條款、發票、賬單的審核和管理。
6.在業務交往中，市場拓展經理收受對方所贈「回傭」，須主動向公司或部門如實報告，並辦理全額「回傭」款上繳手續，不得個人隱匿私藏。
7.凡對「回傭」處理較好的部門或市場拓展經理，公司給予獎勵。
8.白酒客戶「回擁」細則
1）回扣總額度共15%，市場拓展經理許可權7%；經部長、處長全部同意可調整為10%；經蘇總同意可調整為15%，如有特殊情況，另作商議。
2）如加大「回擁」金額，****須相應上調，上調**不得高於市場零售**；「回擁」金額最大額度不得高於25%，但必須經處長、蘇總同意認可。
9.紅酒客戶「回擁」細則
1）回扣總額度共20%，市場拓展經理許可權10%；經部長請示同意可調整為15%；經處長同意可調整為20%，如有特殊情況，另作商議。
2）如客戶要求「回擁」金額高出20%必須經蘇總同意，但「佣金」須在回款之後返還。
10.婚宴用酒如涉及到收取現金，必須由本部門部長親自簽訂合同或協議，親自收取款項，或由部長、處長指定人選，其他人均無收取許可權。如收取現金款項，當天立即交予集團財務。
11.欠條許可權額度明細
1）涉及1萬（含1萬）及以下金額，歸屬於部長管理許可權。
2）涉及5萬（含5萬）及以下金額，歸屬於處長管理許可權。
3）涉及5萬——10萬（包含10萬）必須由蘇總親自簽字。
四、處罰
1.凡私自接受「回傭」，拒不上繳者或私分者，視情節輕重、金額大小，以違紀從嚴從重論處。
2.凡包庇私拿、私分「回傭」行為的公司員工或中高階職員，均須受到處罰。
3.因私拿「回傭」而導致合同、協議執行過程使公司受到罰款、罰稅或造成其他經濟損失、名譽損失的，相關人員須承擔賠償責任。
4.如發現市場拓展經理出現私自串貨行為，一經發現立即開除，回扣工資一律不予發放。
五、附則
1.所有欠條市場拓展經理當天必須交予部長，一式三份，原件交予綜合部備案存檔，影印件由部長及拓展經理自行存檔備案。
2.本辦法由財務部解釋、補充，經副總裁批准頒行。
中層管理制度管理制度
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