倉庫管理制度
一．目的：為了規範公司倉庫的物料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各訂單所需物料的品牌、型號、規格以及質量符合要求，保證倉庫物料**不延誤生產計畫的進度，提高公司倉庫標準化的管理，特制定本管理制度。
二．範圍：適用於本公司倉庫部日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理。
三．責任：倉庫主辦，各部門協辦。
四．制度內容：
1．倉庫的責任：
⑴倉庫在生產和**過程中，負責收料，發料，儲存管理物料，妥善及時處理不良物料和廢舊物料。（收發管料）
⑵做好倉庫安全防盜、防火工作，確保公司物料的安全。（防火防盜）
⑶倉庫準確及時做好倉庫電腦賬目，為計畫部、財務部提供準確便利的資訊。（做好賬目）
⑷倉庫在生產和**過程中，編制物料需求報表，跟蹤物料消耗情況。（跟蹤消耗）
2．物料收貨程式：
⑴．**商送貨：
1 **商送貨到廠區後，及時將《送貨單》呈交到採購部，採購員根據《送貨單》開出《採購到貨單》，送到倉庫收料組，收料員接到《採購到貨單》後，指定**商將物料送到來料待檢區。如果是生產急單所需物料，收料組人員可通知倉庫部和品管部，再將物料收放到生產備料區。如果物料過多，可申請直接送到倉庫，以節省公司的人力勞動。
2 **商將物料卸到指定的物料待檢區後，收料組人員將物料與《採購到貨單》核對物料箱數，確認無誤後，開出《來料驗收單》與《採購到貨單》呈交到相關倉庫。
⑵．來料倉庫驗收：
1 倉管員接到《來料驗收單》和《採購到貨單》後，立即核對《採購到貨單》與《物料申購跟蹤表》，核對採購有沒多購，少購，錯購物料，如果有誤，立即通知採購部確認原因，直到無誤為止。
2 倉管安排物料員核對物料箱數，型號，規格是否一致。再按5%-20%的比例抽查單箱數量，如果抽查的平均數量少於單箱的標準數量，在《來料驗收單》記錄數量異常資料，並在《**商送貨數量抽查表》上記錄抽查資料。
3 倉管員將來料實際數量填入《來料驗收單》中，再將《來料驗收單》轉交到品管部iqc組存檔。
⑶．來料品質檢驗：
1 品管部iqc收到《來料驗收單》，按公司制定的《來料檢驗控制程式》、《來料檢驗規範》進行檢驗。
2 iqc檢驗來料，如果物料合格，則在物料外包裝明顯位置上貼上綠色《（iqc pass）合格標籤》，在《來料驗收單》上註明檢驗結果，並填寫《來料檢驗報告》，再將《來料驗收單》和《來料檢驗報告》回執給倉庫。
3 如果來料不合格，在《來料檢驗報告》填寫不良原因，呈交品管部主管，召集相關部門會審，根據《特採工作控制程式》特採選用，或根據《不良品控制程式》退貨並聯絡**商重新送貨。
⑷．來料入倉入賬：
1 倉庫接到iqc回執的《來料驗收單》和《來料檢驗報告》後，如果來料有異常，要將《來料檢驗報告》呈交到採購部處理。
2 倉管員安排物料員將已檢驗的合格物料寫好《物料標識牌》記錄物料單件的物料名稱、訂單號、數量、進倉日期、保質期、**商。再將物料搬運到倉庫指定的區域，擺放整齊，並在《物料卡》上填寫實際入庫數量、時間、訂單號、經手人名字。
3 倉管員根據單據開所來物料的《進倉單》，連同《來料驗收單》《採購到貨單》一起交給倉庫文員。倉庫文員依單據錄入電腦賬目。
4 倉管員在《訂單物料需表》和《物料申購跟蹤表》上記錄所來物料的型號和數量。並將末到夠，末到齊的物料，數量告知採購員。
⑸．物料收貨流程圖：
**商送貨**
來料倉庫驗收或改單
否（通知採購）
單據是否一致
是來料品質檢驗退
貨否（通知採購和倉庫）
是否合格
是物料入庫入賬
錄入電腦賬目
⑹．收料所涉及的程式檔案：
① 《來料檢驗控制程式》
② 《來料檢驗規範》
③ 《特採工作控制程式》
④ 《不良品控制程式》
⑤．《（iqc pass）合格標籤》
⑺．收料所涉及的**單據：
①．《送貨單》
②．《採購到貨單》
③．《來料驗收單》
④．《iqc pass合格標籤》
⑤．《來料檢驗報告》
⑥．《進倉單》
3.物料發貨程式：
⑴．下達生產命令：
1 計畫部門根據《生產計畫》和物控部提供的資料，簽發《生產指令單》給物控部。
2 物控部根據《生產指令單》編制《發料單》，並送到生產部和倉庫部。
⑵．物料發放：
1 倉管員接到《發料單》後，首先與《生產訂單》核對，有誤時及時通知物控部修改《發料單》，直至無誤，再安排倉庫物料員依單發料。
2 倉管員根據《發料單》仔細確認物料的型號、規格、數量，根據「先進先出」的出倉原則和「一盤底、二核對、三寫卡、四發貨、五檢數、六整理」的發料步驟，將物料依單配好，同時在《物料管理卡》記錄發料的時間、數量、訂單號、經手人名字。以備以後補料，和賬不對時查賬。
3 倉庫物料員將備好的物料貼上《物料標識牌》，將物料放至備料區，與車間的物料員交接物料。車間物料員核對物料訂單號、型號、規格、數量，確認無誤後，在《發料單》籤上自己的名字，並將物料接走。如果車間物料員發現物料備錯，應立即告知倉庫物料員，倉庫物料員上報倉管，並換回發錯的物料。
發完料後，倉庫物料員取回相應單據，交給倉管員。
4 倉管員將審簽《發料單》後，交給倉庫文員，倉庫文員依單據錄入電腦賬目。 倉管員並在《訂單排期表》註明已發物料的訂單。
⑶．物料發貨流程圖：
物控部發《發料單》
倉庫車間 ）
依單配好物料物料員到倉庫領料
重發到備料區交接物料或補
數否倉庫所配物料是否正確
是倉庫錄入電腦賬目車間將物料接回車間生產
⑷．發料所涉及的檔案：
①《生產計畫控制程式》
⑸．收料所涉及的**單據：
①《生產指令單》
②《發料單》
③《訂單成本預算》
④《物料管理卡》
⑤《物料標識牌》
4．退料補料工作程式：
⑴．退料工作：
1 車間物料員將不良物料分類彙總，填寫好《退料單》，送至品管部iqc組。
2 品管檢驗後，開出《物料檢驗報告》。車間物料員再根據檢驗結果將物料分類，貼上《物料標識牌》。物料可分為：
報廢物料、可退物料、選用物料，良品物料。將報廢物料進行報廢處理，再將其他物料退到倉庫。
3 倉管員根據《退料單》，核對所退物料的型號、規格、數量。根據《物料檢驗報告》將所退物料收入到不同的區域裡，擺放整齊，並在《物料管理卡》上記錄所退物料的時間、數量、不良原因，處理方法，經手人名字。
⑵．補料工作：
1 退料後需要補料的，車間物料員根據《退料單》所退物料，開出《換料單》，並呈送生產主管和倉庫主管簽名。
2 倉管員審簽《換料單》，並安排倉庫物料員發料。
3 倉管員將《退料單》與《換料單》交給倉庫文員錄收電腦賬目。
⑶．退料換料流程圖：
車間:退料分類彙總
品管：檢驗次品
車間物料員整理次品、退倉
倉庫：接收次品，做好標識
補換物料
記錄次品庫存表
錄入電腦賬目
⑷．退料換料所涉及的檔案：
①《廢料次品呆料的管理》
⑸．退料換料所涉及的**單據：
①《退料單》
②《物料檢驗報告》
③《物料標識牌》
④《物料管理卡》
⑤《換料單》
5．倉庫儲存管理：
⑴．倉庫儲存管理三原則：
① 防火、防水、防壓。
② 定點、定位、定量。
③ 先進先出。
⑵．物料管理：
1 為防止公司物料、資產流失，公司一切所購買物料、物品都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫入賬直接領用的做法。所有物料進倉必需有**商的《送貨單》，或《採購到貨單》，否則不給予進倉。
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