倉庫管理制度（修訂）
一、 總則
為更好地發揮倉庫對物資的調配功能，規範倉庫的管理程式，促進其各項工作科學、安全、高效、有序、合理的運作，確保作業合理化，特制定本制度。
二、入庫管理
（一）物資請購量管控
1.計畫內請購：
（1）各使用部門根據下月物資需求，檢視系統庫存，結合採購在途量，評估流轉速率。在每月底前編制本部門的下月物資採購計畫，以貼近切實需求進行請購。
（2）常規物資請購由倉庫主導，根據月平均使用量、採購週期編制常規物資備庫標準（部分專業使用物資若需擴充套件到常規物資標準中，由對應部門編制備庫標準）。
（3）倉庫每月結合常規物資備庫標準及庫存餘量編制常規物資採購計畫；每季度對常規物資備庫標準根據上季度的周轉情況做調整。
2.計畫外請購：各部門計畫外請購根據公司相關採購管理流程要求編制計畫外請購單，並由採購部門納入考核。
3.各部門申請物資量過大或請購後長期未使用，造成呆滯三個月以上庫存資金，超過部門呆滯庫存資金最大控制量部分，倉庫與財務提出部門批評項，扣分標準為每超過部門呆滯庫存資金最大控制量10%扣部門績效2分。
（二）到貨前準備
1.到貨通知，採購員接到**商的送貨通知後，提前一天將到貨批次、到貨品種、到貨數量等有效資訊通知倉庫管理員。
2.倉庫管理員根據到貨資訊提前做好到貨接收準備工作，根據物資性質整理庫存預留儲存空間。
3.貨位整理要求按品種整合零散存貨點，按先進先出的原則把老庫存移至儲存前方，留出足夠空間，並在整理貨位的過程中清理貨架衛生，保持倉儲空間整潔乾淨。
（三）到貨驗收
1.採購員接到**商的具體送貨到達時間後，通知倉庫管理員。
2.物資送達倉庫後送貨員將貨物整齊堆放到分揀區，倉庫管理員與採購員、送貨員共同確定送貨數量及包裝是否完好，來貨物資以採購部門的採購訂單為收貨依據，並在《送貨單》上進行簽字，將待驗收貨物拆裝擺放至各庫分揀區後整理、歸類擺放，方便驗收。
3.常規物資由倉庫管理員按照《採購訂單》和**商《送貨單》等憑證對來貨進行驗收，核對到貨物資的名稱、型號、規格和數量，一般物資應隨到隨驗，及時收料，大宗物資的驗收時間不超過三日；對於成套裝置應以出廠說明書所列內容驗收；特殊裝置和技術要求高的備品，由技術部門、請購人員、採購人員和倉庫管理員共同驗收。倉庫管理員對照《採購訂單》數量，清點實際送貨數量。
3.物資入庫前，倉庫管理員必須對照貨物與《採購訂單》、《送貨單》所列的型號、數量或規格是否相符，嚴格檢查物資的質量、數量、品種、保質期、外包裝等；如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，以下情況不得入庫：
（1）來貨物資名稱、規格、型號、數量與採購訂單不符；
（2）未附產品合格證、化驗單和技術資料等；
（3）表面檢查發現損壞、滲漏、鏽蝕或附件不全；
（4）商品質量低劣、殘次；食品接近或超過保鮮期、變質；物資包裝破損嚴重，或者存在其他存放安全問題；
（5）無採購訂單且不在採購計畫內；
（6）定製不符合要求。
對於驗收結果不符合標準的物資，及時通知採購聯絡進行退、換貨工作。
（四）到貨入庫
1.驗收合格，倉庫管理員將《採購訂單》在gggg中生成《採購入庫單》，列印並簽字辦理入庫手續，做到帳、貨相符。
2.《採購入庫單》入庫單一式四聯，「黃聯」交給供貨商，「藍聯」交採購結算使用，「紅聯」交財務入賬，「白聯」留存，月底裝訂存檔。
3.倉庫管理員根據系統生成的對應物資條碼，對需要貼條碼的物資進行貼條貼防盜磁工作。遇破損和數目有差異的物資統一整理歸類，告知採購員聯絡**商退換補發，合格物資根據物資屬性分類、分數目裝箱、裝袋上架，並填寫物資查存卡。
4.食品、餐飲庫物資要建立健全物資查存卡，寫明物資到貨期，生產日期，保質期等資訊。
5.入庫完畢，倉庫管理員通知各部門申領物資。
6.如遇緊急採購事項必須進行庫外現場接收，根據以下內容進行：
（1）採購員接到**商的送貨通知後，根據《採購訂單》編制《現場使用接收單》，並通知倉庫管理員、請購人員或使用人現場驗收，如驗收需技術支援則通知相關技術部門，驗收人員在《現場使用接收單》上簽字確認。相關技術部門根據分管物資的特性，檢驗採購物資質量是否合格，並在《現場使用接收單》上簽字確認。
（2）庫外現場收貨物資在驗收後由採購管理員提交《採購訂單》、倉庫管理員根據《現場使用接收單》、《採購訂單》生成《入庫單》，列印並簽字辦理入庫手續，保證賬實一致。
7.若倉庫管理員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問題所造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。
（五）貨物存放保管
1.存貨的儲存保管，原則上應根據物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，並根據倉庫構造劃區分工，合理、有效地使用倉庫面積，存放時應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素，妥善存放。
2.倉庫管理員對所經管的物資，以有利於先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。
3.凡周轉量大的物資用落地堆放方式，周轉量小的用貨架存放方式。落地堆放以分類和規格的次序排列，推行五五堆放，做到過目見數，貨號明顯，成行成列，整齊化一。上架的以分類號定位編號。
4.物資分割槽、分類碼放，庫內進出道要暢通，便於物資出入，保證整齊有序。堆碼原則及要求如下：
（1）保證貨物不變形，且能確保人員、貨物及裝置的作業安全。
（2）方便管理人員收發、盤點和維護，便於裝卸搬運作業。
（3）輕啟輕放,大不壓小，重不壓輕；標誌直觀清晰，標籤朝外；應包裝完好，標誌清楚。
（4）四角落實，整齊穩當；通道寬度適當，方便作業。
（5）對不同品種、規格型號、批次及不同生產企業的貨物分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證「先進先出」的方便,要按進貨先後的順序堆碼。
5.對於貨物入庫，倉庫管理員安排入庫物資的貨位，監督入庫物資的搬運工作，並按照《採購入庫單》編制查存卡，記錄該貨位物資的品名、規格型號及數量到貨期等資訊。
三、領用出庫及存貨調撥管理
倉庫管理員有責任在物資到貨入庫後第一時間通知請購人，按照「先進先出」，「有據可依」的原則出庫，避免物資無故滯留積壓，阻礙周轉率的提高，降低資金利用率。
（一）領用出庫
1.各部門在gggg提交《出庫申請單》寫明領用存貨名稱、數量、出庫型別，並提交部門審批。
2.倉庫管理員根據審核後的《出庫申請單》，生成《材料出庫單》。倉庫管理員按先進先出原則清點物資，雙方共同核對數量，驗收無誤後分別在《材料出庫單》上簽字，辦理物資出庫手續。
《材料出庫單》一式四聯，第一聯倉庫留存，第二聯交財務部作為倉庫明細賬的記賬憑證，第三聯使用部門留存，第四聯配送留存。
（二）商品調撥
1.各部門在gggg提交轉庫申請，寫明領用商品名稱、數量、出庫型別、出庫倉、轉入倉，提交倉庫管理員審批。
2.倉庫管理員根據庫存情況以及發貨標準審核轉庫申請，系統生成《調呼出庫單》並列印單據，憑單據備清商品，倉庫配送員攜帶《調呼出庫單》配送至需求商業點，雙方在《調呼出庫單》上簽字確認。
3.各倉庫管理員有義務保證商品周轉品質，對整箱出庫商品，統計商品整箱包裝數，通知調撥負責人，避免零散發貨及因商品外包裝在配送過程中積壓碰傷，影響售賣。
4.各庫管員、配送員在依據單據備料發貨時，嚴格按照五核對原則進行，一對「商品名稱」，二對「商品編碼」、三對「商品條碼」，四對「發料數量」，五對「收貨倉」，做到無錯單，無錯品，保質保量的完成每一單配送任務，形成對商品備料過程的控制。
4.在物資發料過程中，倉庫管理員與配送員對接，在備好商品、核對好《調呼出庫單》後，配送員在出庫單上簽字確認接收；到達送貨地點與收貨人員核對商品規格數量後，各收貨員簽字確認收貨，以加強商品發貨對接管控工作。
5.門店如商品過季、退換貨原因調貨回總倉庫，《調呼出庫單》審批完後根據倉庫規定時間統一調回。
6.食品餐飲庫物資保質期分類建檔，根據入庫時填製的查存卡資訊，實時排查有無臨近保質期物資。具體標準參照《臨近保質期食品管理制度》。
（三）出庫賬務處理
1.凡貨物的出庫，必須有《材料出庫單》方可進行出庫操作。
2.領用申請審批過程如遇審批人因出差或其他情況無法進行審批時，審批許可權應臨時授權他人，以免影響貨物領用。
3.倉庫管理員月底將《材料出庫單》及其他出庫單的財務聯傳遞至財務部。
（四）借調管理
1.倉庫物資借調必須填寫《物資借調申請單》，經部門經理以上審批，並在規定時間內歸還。外借時間在3天以內的物資由部門經理審批；7天以內由分管領導審批，7天及以上由總經理審批。
外借物資的遺失、損耗或報廢由經辦人負責。
2.借調出庫必須由經辦人與倉庫管理員共同清點所借物資，確定物資完好無誤後領用。歸還時由倉管員核查所借物資完好後進行單據核銷。
3.借用人因崗位調動或離職時，必須歸還所借物資，借用物資的正常損耗或報廢應及時辦理出庫手續。
4.倉庫對借用物資建立結用台賬，對超出借用期限的物資，倉庫必須及時催辦，催辦還未歸還的由倉庫上報批評項，由人力資源部作相應處罰。
四、存貨盤點管理
（一）盤點計畫制訂與審批
1.公司每月末結賬前，對所有存貨進行盤點。如遇倉庫相關人員離職或調動等特殊事項時，由交接人及時進行存貨交接及盤點。
2.每月底由財務部會計編制《盤點計畫》，確定盤點的時間、範圍、方法、盤點人員、盤點順序、注意事項等，經財務部經理審核確認後即可執行。
（二）盤點前準備
1.盤點前，倉庫管理員將所有出入庫及調撥單據錄入gggg，保證所有單據進行系統錄入處理。
2.一旦進入盤點，盤點記賬前不允許商品入庫、返庫、調撥等所有能夠更新庫存的系統操作。
3.盤點前要進行必要的物資整理，同一類別的物資存放在同乙個區域內，按規律有序堆放，歸類到相對應的編號貨架，以便於盤點，保證商品盤點資料的準確性。
（三）執行盤點
盤點時停止系統進出庫操作後，倉庫管理員在系統製成《盤點單》。盤點人員進行盤點，核對存貨名稱、規格型號、存放地點和使用狀態等，記錄實盤數量，並在《盤點單》上進行標註，註明損壞不能使用的存貨。盤點完成後，參與盤點人員在《盤點單》上簽字，並對其中丟失、損毀存貨、盤盈存貨查明原因，落實責任人並在盤點表「備註」欄內說明。
（四）盤點差異的處理
倉庫主管對發生的存貨盤盈、盤虧或損毀分析原因，分清責任，照價進行賠償，妥善處理。
五、存貨報損及退貨管理
1.倉庫存貨損耗統一每月報損一次。月末倉庫管理員集中檢查清理存貨，對損壞物資整理並填製紙質《倉庫存貨報損處理申請表》，經採購員現場檢查後，確認實際報損部分以及可退換給**商部分。
2.經採購員確認的報損部分，由倉庫管理員編制系統報損申請單，經採購員和財務部會計審批後，由申請部門經理、分管領導、總經理按許可權逐級審批。已確認報損的存貨分類整理，每月集中進行處理。
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