1 目的
對建築工程施工過程中發現的不合格品進行控制,防止使用不合格產品,確保不合格品不投入使用、不合格工程不交付。
2 範圍
適用於公司建築施工過程中對不合格的控制(包括採購來的或顧客提供來的物資和半成品,分部分項工程、隱蔽工程及竣工的工程)。
3、職責
3.1工程部質檢員組織管理不合格品控制,主持嚴重不合格品的評審和處理。
3.2工程部是本程式的歸口管理部門,負責組織對一般不合格過程評審與控制。
3.3 工程部質檢員負責對不合格物資的評審和處置。
3.4設計部、採購部、商務部、專案部等部門參加重大不合格品評審及處置。
4、名詞定義(略)
5、工作程式
5.1 不合格品的分類:
5.1.1 不合格品(過程)分為嚴重和一般不合格。
5.1.2 嚴重不合格品(過程)指設計方案、設計深度、工程效果、施工質量或產品質量不符合設計要求或質量檢驗評定標準,經糾正能基本滿足效果和使用功能要求,一般作返工、更換、報廢處理。
5.1.3 一般不合格品(過程)指設計、施工過程或產品質量略超出施工規範及質量標準,允許偏差的範圍且不影響工程效果和使用功能,一般作返工、調整、更換處理。
5.2 不合格品的標識和記錄
在設計、施工過程中發現的不合格由工程部按《設計過程控制程式》、《施工和服務控制程式》做不合格的標識,填寫不合格報告單,記錄不合格的工程名稱、部位、工序等;採購來的物資或顧客提供產品的不合格品由工程部質檢員按《採購控制程式》做好不合格的標識,並填寫《不合格品報告單》,記錄不合格物資名稱、型號規格、批號、生產廠家等。
5.3 不合格品的隔離,在可能時由材料員或質檢員對不合格物資和過程,進行隔離、撤出現場,以防誤用或轉序。
5.4 不合格品的報告
5.4.1材料員將不合格品報告質檢員,並初步確定是屬一般不合格或嚴重不合格。
5.4.2 確定為嚴重不合格品(過程)應立即上報公司工程部。
5.4.3對設計過程中存在的問題由發現人員報告專案負責人進行評審處理,重大質量問題由總工程師組織進行評審和處理。
5.5 不合格品的評審
5.5.1 不合格物資的評審
材料物資出現不合格,材料員應做好記錄,上報工程部質檢員,由其組織評審,提出處置意見。
5.5.2 不合格品(過程)的評審
a)對一般不合格品(過程)由工程部組織專案部、相關技術人員進行評審和處置,必要時應會同顧客、設計單位、監理等機構進行評審,並確定處置方式。
b)施工過程出現嚴重不合格品(過程)應由工程部組織公司總經理、總工程師、工程部、專案部及有關單位進行評審,並確定處置方式。
c) 對設計過程成果存在的不合格由專案負責人組織公司總經理、總工程師、工程部進行評審,必要時請市場部、採購部一起參與。
5.5.3 評審過程應評價出不合格品(過程)性質,並提出處置方案,明確是返工或返修,更換、調整、報廢還是降級使用。
5.6 不合格品的處置
5.6.1 不合格品的處置方式:
a)返工,使其符合規定要求;
b)返修或不經返修讓步接收;
c)降級或改作它用;
d)更換、拒收或報廢。
5.6.2 不合格物資的處置
a)讓步接收或降級改作它用,不合格物資不經返修或返修後作為讓步接收,可由工程部或專案部編制技術措施,採用降級,更換使用部位等方法。提出物資降級使用申請,應得到監理同意降級使用,方可使用。
b)拒收、退貨與報廢:對不符合規定要求的物資,工程部應予拒收或負責退貨。
5.6.3 不合格品(過程)處置
a)對於一般不合格(過程)採取返工,如整修措施使其滿足設計要求或標準規範要求。
b)對於嚴重不合格(過程)採取調整等處理方法,使其滿足使用要求。
c)經返修或返工後,應按《過程和產品監視和測量控制程式》的要求,由質檢員進行重新檢驗,並做好記錄,以證實產品符合規定要求或滿足使用要求的程度。
5.7 質量記錄的控制
公司工程部質檢員儲存不合格品報告單。
5.8當交付或開始使用後發現不合格或客戶投訴不合格時,組織應採取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。
6. 支援檔案
《過程和產品監視和測量控制程式》
7. 相關記錄
7.1 《不合格報告單》
施工質量問題處理制度
第一條目的 一 規定對發現質量問題進行有效控制的職責 許可權和活動流程。第二條範圍 一 各類定性為施工責任的質量問題和事故。第三條責任 一 專案經理負責就質量問題組織與監理 業主 設計方 相關單位進行溝通 二 各級人員負責上報發現的質量問題 三 技術負責人 質量員負責問題分析及整改措施的制定 四 各...
質量問題處理流程制度
一 生產過程 現的質量問題 1 材料問題 如因原材料導致的生產質量問題,暫停生產並報採購部,採購部須於2日內給予回覆 2 員工問題 因員工操作失誤而產生的質量問題,根據質檢員做的每日質量情況記錄,由質量問題小組現場確認 廠長總結處理為不合格產品並報財務部,3日內作出處罰決定 3 裝置問題 如因生產裝...
鑽孔灌注樁施工質量問題及處理措施
鑽孔灌注樁系地下隱蔽工程,影響其質量的因素較多,而且控制難度較大,若忽視就可能產生質量問題和事故,造成經濟損失和工期延誤。根據從事灌注樁工程施工的經驗和體會,針對水下砼灌注中的堵管 鋼筋籠上浮 樁身縮徑 斷樁等質量問題,了有關預防和處理的控制措施,供施工過程中參考。1 導管堵塞 在灌注砼開始或過程中...