1. 手機話費
手機話費報銷標準是公司給定的最高限額，各崗位報銷標準需經公司審批後方可執行。實際發生的手機話費超出標準的按標準報銷，低於標準的實報實銷。
報銷人員必須持營業廳或銀行繳費機打發票報銷，定額發票不予以報銷。
實習及試用期內人員原則上不予報銷，但正式頂崗及**崗位人員可按頂、代職級報銷。
2. 差旅費
出差人員必須填寫任務書，並報授權領導審批，借支和報銷旅費時必須附出差任務書。
原則上出差人員按規定乘**通工具，如遇特殊情況需乘坐飛機時，必須報授權領導審批。（ ）級以上人員出差，超過12小時的行程可以乘坐飛機。
出差補貼天數計算，當天12.00點以後出差，出差補貼按半天計算;當天中午12.00點以前出差回來，出差補貼按半天計算，當天報銷招待費的，按招待費報銷次數扣拆，早餐佔20%，午餐、晚餐佔40%。
異地漫遊費根據手機繳費憑證報銷，漫遊費按標準累計後，在累計額內實際報銷。例如：某員工每月手機話費標準為100元，當月出差10天，每天漫遊費為10元，則當月應報銷100+10*10=200元，如員工當月實際發生話費在200元以內，則實報實銷，超過200元，按200元報銷。
員工參加異地培訓，會議（含廠家、**商舉辦的
各種會議），培訓期間或會議期間均不享受出差補貼，公
司舉辦的會議，住宿由公司統一安排，交通費按規定回各
部門報銷，廠家舉辦的會議，住宿由廠家承擔。
新開店員工到其它地方培訓，交通和住宿由公司統
安排，所有員工不予以報銷出差補貼。
長期出差人員出差補貼按臨時出差報銷標準執行，長
期出差人員的住宿最高標準不得高於臨時出差住宿標準的50%。
3. 財務報銷流程
（1） 費用報銷流程：
報銷人——部門領導——副總經理——總經理——財務領導——報銷人——出納審核。
報銷差旅費時，須附出差任務書。如有前台**飛機票的，交還飛機票與前台，同時附加機票影印件。
購置固定資產，低值易耗品，須到行政事務部門相
關人員處辦理入庫手續，方能報銷。
報銷辦公用品時，行政部門根據提供貨單數量，市
場調查**後（必須訪調查**）報請總經理審批後方可執行。
（2） 借款的辦理
借款流程與費用流程一到，簽批和報銷時間上述費用簽批和報銷時間約束；出差人員辦理借款時，必須提前通知財務以做好資金準備，並且提前一天將借款單和出差任務書交給費用會計初步審核。
借款注意事項，實習人員嚴禁借款，若借款須有部門經理擔保，出差人員借款須附出差任務書，借款最高限額為不超過借款人每月工資總額。如借款超出工資總額需總經理批准，並且借款遵循「上不請，下不借「原則。
注意：附件。報銷標準
財務報銷制度
第二條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。二 填寫報銷單應注意 根據費用性質填寫對應單據 嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數 金額大小寫須完全一致 不得塗改 簡述費用內容或事由。三 按規定的審批程式報批。四 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款...
財務報銷制度
為了規範各部門與財務部現金 支票報銷制度，財務部特制定以下規定 一 現金 1 購買所有商品一律索要正規發票 並加蓋公章 若確屬沒有發票，50元內收據可報銷 但收據上應有財務專用章 2 報銷金額起點150元，所有報銷費用金額在500元以內由副總經理簽字，500元以上由總經理簽字。二 支票 匯票 1 領...
財務報銷制度
費用控制管理規定 一 為合理控制費用支出，提高經濟效益，結合本公司的實際情況，特制定本制度。二 請所有員工都有成本概念，因為你節省的每一分錢，都將是公司的利潤，也可能與你的獎金息息相關。三 備用金 備用金，指公司管理層及指定員工經總經理批准用於日常開支並以現金方式借用的款項。備用金分常規備用金和臨時...