為了更好的服務各位來賓，減少報銷過程中存在的問題，現結合公司的具體實際情況，完善財務制度，特制定本公司財務報銷制度。
1、報銷標準：
1、住宿標準：雙人間兩個人共245元/晚，單人間一人共150元/晚，超出部分由個人承擔。
2、餐費標準：中午由工作人員為所有來賓定工作餐；晚上由公司工作人員協調統一的就餐地點，如有不服從者，所有費用自理。
3、交通標準：根據來京的距離遠近購買合適的火車票（只限購買二等座或以下的火車票），如有客人預定一等座、商務座等票類，我公司均按照購票標準報銷費用。多出費用由個人承擔。
4、根據購買積分報銷：
⑴僅僅來考察的來賓，需要在車票上加蓋聽課章，報來程車票；
⑵購買5000積分的客戶，報來程車票；
⑶購買10000積分的客戶，報來程車票和一晚住宿；
⑷購買50000積分的客戶，報來程車票和二晚住宿。
2、報銷流程
1、實名制一對一報銷：繳費小票和收據均加蓋集團公章和總裁人名章；
2、費用報銷者自行將報銷附件貼上於「費用報銷單」後，按「費用報銷單」上的內容填寫完整並在報銷人處簽字；
3、報銷單送團隊負責人複核並簽字。
財務報銷制度
第二條費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。二 填寫報銷單應注意 根據費用性質填寫對應單據 嚴格按單據要求專案認真寫，註明附件張數 金額大小寫須完全一致 不得塗改 簡述費用內容或事由。三 按規定的審批程式報批。四 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款...
財務報銷制度
為了規範各部門與財務部現金 支票報銷制度，財務部特制定以下規定 一 現金 1 購買所有商品一律索要正規發票 並加蓋公章 若確屬沒有發票，50元內收據可報銷 但收據上應有財務專用章 2 報銷金額起點150元，所有報銷費用金額在500元以內由副總經理簽字，500元以上由總經理簽字。二 支票 匯票 1 領...
財務報銷制度
費用控制管理規定 一 為合理控制費用支出，提高經濟效益，結合本公司的實際情況，特制定本制度。二 請所有員工都有成本概念，因為你節省的每一分錢，都將是公司的利潤，也可能與你的獎金息息相關。三 備用金 備用金，指公司管理層及指定員工經總經理批准用於日常開支並以現金方式借用的款項。備用金分常規備用金和臨時...