一、固定資產管理
第一條資產監管部為公司固定資產監督管理部門，負責統一編號、資產調配，並責成各部門對其所使用的資產進行使用責任管理。
第二條凡有關固定資產的管理：分類編號、添置改良、驗收、保管、調撥、**、報廢、盤點等手續，均按本制度執行。
第三條本制度所稱固定資產包括公司土地、房屋、裝置（含房屋裝置、機器裝置、運輸裝置等），其使用年限在兩年以上，購價在500元以上者。小型用具其耐用年限在兩年以上，價值在500元以下者，不必編號設卡，但必須設簿登記，列入管理。
第四條資產監管部設總固定資產賬、固定資產分類賬，記載各項資產的價值。公司各部門負責各該部門所使用的固定資產的管理工作。
第五條原有固定資產編號目錄由資產監管部編號，新購的固定資產由資產監管部編號後填入帳。
第六條添置固定資產的採購由需用部門填寫採購單，先送資產監管部查核，無法調配時，再按相關規定報送領導審核後，實施採購。採購單上應寫明品名、產地、廠家、規格、型號、效能、質量等內容，作為採購及驗收的依據。
第八條各部門除按年度計畫編列擴充預算外，因特殊需要添購的資產，須附加說明，報領導審批。
第九條固定資產使用部門應隨時注意保養，盡職保管。
第十條驗收及保管
（一）採購的固定資產到位後，由資產監管部將該項固定資產編號，填寫三聯收貨清單，第一聯由資產監管部備案，並計入電子檔案，第二聯和發票、採購報告一併交財務部作為核報依據，第三聯使由用單位存留。
（二）凡驗收合格由資產監管部編號的固定資產，即以噴字、標籤或其它方式將編號印記於該項固定資產。
（三）資產監管部每年應與各部門指定的固定資產負責人、財務部核對一次資產和相關資料，保持資料的一致。
第十一條調撥
（一）各部門之間固定資產的調撥，由資產監管部負責，並應登記、簽收。
（二）非經公司領導書面批准，固定資產不得外借。
第十二條**及報廢
（一）固定資產損耗無法修理，或修理不合算，以及廢棄不用的固定資產，應由資產監管部書面向分管領導擬報處理意見，申請報廢**，經審核批准後，會同各部門指定的負責人議價**。
（二）**時應擬制處理清單，並開具發票，辦理相關手續。
（三）**後的固定資產，應由資產監管部將領導批示、處理清單、相關手續備案，並影印乙份送財務部留存查。
（四）報廢的資產無法**時，資產監管部部應向財務部出具文字說明，並向國資委申請報費。
第十三條盤點。使用單位應於每年底，根據臺帳、電腦資料定期盤點，並查對編號，如有錯誤，應立即更正。盤點如有數量差異，應追查相關人員責任。
第十四條固定資產賬卡上的金額以購入原價金額為準與財務部核對，至於折舊額則由財務部按規定計算。
第十五條單位主管移交時，應會同財務部辦理固定資產移交。
二、物資採購
第一條公司固定資產、日常設施、裝置、辦公用品（低值易耗品除外）等的購置均屬於本制度規定範圍。
第二條在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。
第三條物資採購實行統一管理制。嚴格按照採購計畫辦事，執行物資預算，由資產監管部負責監督，使用部門進行採購（低值易耗品除外）。特殊情況下，經董事長批准，進行專項物資的採購。
第四條負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊，確保質量過關、**低廉、售後服務好。
第五條批量物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、**、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等，否則，造成的損失由採購人員負責。
第六條嚴把質量關，實行比價採購。物資採購要貨比三家，確保所採購物資**低廉，質量上乘。大宗物資採購須進行招投標。
第七條採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負經濟責任。嚴禁採購人員收受回扣。
如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第八條採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
（一）大型物資（裝置、設施）及物資進入，由資產監管部辦理入庫手續，使用部門簽字填製一式三聯單，第一聯資產監管部留底，並錄入電子檔案，第二聯交採購人員交財務部辦理發票入賬手續，第三聯申請採購使用部門留存。
（二）辦公用品進入，由辦公室辦理收貨手續，填製一式三聯單，第一聯由資產監管理部留底，並錄入電子檔案，第二聯交財務部辦理發票入賬手續，第三聯辦公室留存。
（三）採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程式如下：
1、經辦人填製發票入賬單；2、申請採購部門根據收貨情況簽字確認；3、部門經理審核；4、會計審核發票合法性；5、財務部經理簽字准予入賬，財務掛賬作為日後付款的依據。
第九條大宗物資採購原則上貨到轉賬，特殊情況下需預付款的單位，經董事長批准，可以辦理採購預付款手續。
第十條採購付款實行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行。具體程式如下：
1.物資採購一律由採購人員辦理發票入賬手續，否則財務有權不予付款。經辦人按照採購審批單轉賬付款、部門經理簽字、財務會計根據發票入賬情況審核簽字、總經理（或分管領導）根據資金情況簽字、出納辦理匯款
2.需要預付款的部門，經董事長簽字批准、財務審核後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理發票入賬手續衝賬。
三、物資使用管理
第一條公司的一切資產、物資必須統一管理、管用結合、物盡其用，一律由資產監管部管理、掌握、發放。
第二條固定資產實行歸口管理，各部門所使用的物資、物品（裝置、設施、辦公品），由資產監管部統一編號、登記入冊，並明確使用責任人簽字，實行物品使用管理責任制。
第三條各部門及個人對使用的物資、物品（裝置、設施、辦公品），由各部門及各使用人負責管理。未經領導批准，不得隨便變動，損壞照價賠償。
第四條各部門及個人所使用的物資、物品（裝置、設施、辦公品），在使用過程中，發現問題及時與資產管理員聯絡，以便及時得到處理。否則，造成損失由使用責任人負責。
第五條部門與人員發生變化時，辦公室應及時通知資產監管部，及時變更登記與登出責任人。如發現丟失與損壞物資、物品（裝置、設施、辦公品），部門及責任人負責賠償。
第六條對各部門新添制的物品（裝置、設施、辦公品），須經領導審批、資產監管部辦理、登記造冊。
第七條對公司的資產每年進行一次清查工作，發現損壞和丟失，分清責任，報告領導後及時處理。
第八條私人不得借用公物，特殊情況下須經公司領導批准，並需在限期內主動歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
第九條不能使用的固定資產，要由物資管理員填製報廢單，經部門報公司領導審批後，做報廢處理。
第十條以上各條款由財務部配合，一經檢查發現問題，則以書面通知財務部，扣罰責任人資金。
第十一條本制度從批准下發之日起執行，由資產監管部負責解釋。
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資產管理制度
資產管理規定 第一章總則 一 為降低公司資產購置使用成本 提高資產使用效率 保障公司資產安全與完整，制定本制度 二 本制度適用於眾美地產所屬各公司。三 制度涉及的所有公司內部人員必須遵循本制度之規定，任何人不得以任何藉口妨礙本制度的執行。第二章貨幣資金和有價 的管理 一 出納每日現金餘額不得超過20...
IT資產管理制度
為加強集團公司it資產管理，充分利用it資產資源，不斷提高公司it資產效能和辦公效率，降低管理成本，服務公司資訊化建設，本著合理利用it資產，防止it資產流失 損壞，確保資產利潤率 資產回報率達標，最終實現集團公司it資產價值最大化的原則，特制定本管理辦法。第一條本辦法所稱it資產是指應用於資訊科技...
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一 資產管理原則 1 辦事處的資產分為固定資產 無形資產 低值易耗品 生產資料四大類。2 凡 辦事處範圍內出資購置 接受贈予 自建 租入 使用的資產應遵從本制度。3 資產的使用權管理根據資產配置落實到最基層的資產使用單位。4 綜合部進行資產歸口統籌管理，使用單位進行管理權及使用權管理，使用人進行責任...