為加強集團公司it資產管理，充分利用it資產資源，不斷提高公司it資產效能和辦公效率，降低管理成本，服務公司資訊化建設，本著合理利用it資產，防止it資產流失、損壞，確保資產利潤率、資產回報率達標，最終實現集團公司it資產價值最大化的原則，特制定本管理辦法。
第一條本辦法所稱it資產是指應用於資訊科技（it）的所有資產，包括軟體、計算機及其外設、網路裝置以及相應的配件、耗材、工具等。
第二條本辦法主要是明確集團it資產管理的許可權和職責，提出具體管理要求，各職能部門、各公司應遵循集團程式化、規範化、標準化的it資產管理原則，共同維護和管理公司的it資產，使其高效、穩定、可靠、安全執行，為集團的資訊化建設提供強有力的基礎平台。
第三條 it資產管理主要包括採購計畫和型號配置審核、驗收登記、日常保養、故障維修、檢查盤點、調劑轉移、報廢審核及處理等，資訊部作為集團公司it資產日常管理機構，行使歸口的it資產各項管理職能。
第四條集團公司所有it資產實行**管理制：
1、財務部：建立it資產總帳，確保總帳、明細帳、卡片相符，清清楚楚，並按帳卡分類管理；
2、資訊部：作為歸口管理部門，要建立it資產檔案，負責組織清查、盤點工作，監督、檢查使用部門對資產管理、維護和使用等情況；
3、使用部門：部門的it資產要落實到人，並對實物進行管理，確保在公司檢查中帳、卡、物相符；
集團公司各it資產管理責任人要嚴格按照資產管理的職責，做好it資產各項管理工作。
第五條本辦法適用於**集團公司各職能部門、各公司。
第六條本辦法的制定、修改、解釋和監督執行由集團公司資訊部負責。
第七條 it資產分為it類固定資產、低值易耗品、耗材、無形資產等。在本辦法主要是針對it類固定資產及低值易耗品的管理。
第八條 it類固定資產主要有：台式電腦、膝上型電腦、工作站、伺服器、磁碟陣列、顯示器、針式印表機、噴墨印表機、雷射印表機、多功能一體機、影印機、路由器、交換機、防火牆、閘道器裝置、無線ap、vpn、ups、投影儀、語音手寫裝置、掃瞄器、監控攝像頭、傳真機、行動硬碟、機櫃、配線架等。
第九條 it類低值易耗品主要有：計算機零配件、優盤、8**換機（無線路由）、維修用工具等
第十條 it類耗材：計算機鍵盤、滑鼠、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉、電源線、網線、模組等
第十一條 it類無形資產：註冊的網域名稱、空間、資訊化建設涉及的各類專案、軟體、**等
第十二條採購中心採購部負責集團公司所有it資產採購工作，資訊部對申購it資產合理性、效能匹配等負責，確保申購it資產按標準採購。
第十三條 it類固定資產採購遵循統一上報、統一採購的原則，由各公司、部門在每週二上報採購計畫，資訊部於每週三對採購計畫進行複核後交人事專員，由人事專員彙總上報副總裁審批後轉採購中心採購部進行採購。
第十四條單價高於300元的it類低值易耗品或因特殊情況急需臨時採購的固定it資產，經申請採購公司（部門）負責人審批，提交資訊部審核後，由資訊主任上報副總裁審批後轉採購中心採購部進行採購。
第十五條單價低於300元的it類低值易耗品或耗材，由申請採購公司（部門）負責人審批，提交資訊部資訊管理員審核後進行採購。
第十六條 it資產採購選型原則上由資訊部統一品牌和型號，有特殊需求的各公司、部門必須在上報採購計畫時註明，並提供特殊需求採購證明。
第十七條 it資產採購一般採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一**、協議定點採購等方式，
邀請招標採購，是指採購中心採購部以投標邀請書的方式邀請三家或三家以上特定**商投標的採購方式。
競爭性談判採購，是指採購中心採購部直接邀請三家或三家以上的**商就採購事宜進行談判的採購方式。
詢價採購，是指採購中心採購部對三家或三家以上的**商提供的**進行比較，以確保**具有競爭性的採購方式。
單一**採購，是指採購中心採購部向一家**商直接購買的採購方式。
協議定點採購，是指採購中心採購部、資訊部和行政部共同對集團公司低值易耗品、耗材、工具的**商進行招標，確定一家為協議定點單位。
第十八條 it類固定資產採購金額在5萬元以上（含批量）或按規定應進行招標的專案必須進行招標（包括公開招標、邀請招標和協商議標）。被邀請的特定**商一般由採購中心採購部、資訊部商議確定。
第十九條屬於下列情形之一的，可以採取競爭性談判採購方式
1.招標後，沒有**商投標或者沒有合格標的；
2.因出現不可預見的情況而急需採購，無法按招標方式得到的；
3.投標檔案的準備需較長時間才能完成的；
4.**商準備投標檔案需要高額費用的；
5.對高新技術含量有特別要求的；
6.採購金額在5萬元以下至1萬元以上的。
第二十條因特殊情況需臨時採購的it資產，或採購金額在1萬元以下的可以採用詢價採購方式。
第二十一條屬於下列情形之一，可以採取單一**採購方式
1.只能從特定**商處採購，或**商擁有專有權，且無其他合適替代的；
2.原採購的後繼維修、零配件**、更換或擴充必須向原**商採購的；
3.在原招標目的範圍內，補充合同的價值不超過原合同價值的50%，因而必須與原**商簽約的；
4.預先宣告需對原有採購進行後繼擴充的。
第二十二條 it類低值易耗品、耗材、工具等原則上在協議定點**商採購。
第二十三條對下列情況資訊部有權否決採購申請或建議相關裝置共享使用：
1、申請理由不充分或裝置用途不明確的
2、可內部調劑無需採購的
3、使用率不高可共享使用的。
4、根據集團公司《計算機及印表機標配核定表》規定，不符合或超編採購的。
第二十四條採購中心採購部根據副總裁批示意見，根據實際採購it資產數量及金額，通過招標方式進行採購的，需在7日內組織完成it資產招標採購工作，確保7日內**商供貨到位。
符合競爭性談判、詢價方式及單一源方式採購的，必須在3日內完成採購合同簽訂工作，確保7日內**商供貨到位。
第二十五條 it類固定資產採購到位後，採購中心採購部填寫《it資產驗收通知單》，由資訊管理員在2日內進行查驗，查驗無誤後資訊管理員在《it資產驗收通知單》中簽字確認，《it資產驗收通知單》做為申請採購公司（部門）結算付款憑證之一。
第二十六條 it類固定資產驗收的內容包括：
⑴採購準確性。對採購的裝置的型號、配置進行驗收，是否有新購裝置配置與《it裝置型號及配置清單》不符現象；
⑵包裝有效性。包裝是否完好，有無拆封使用痕跡；
⑶整機完整性。對裝置整機進行驗收，整機表面是否有明顯的劃痕或損壞現象，是否有使用痕跡；
⑷配套裝置。仔細核對隨機標配明細表，對配套裝置逐一核對，避免有配套硬體短少現象。
⑸使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書。
⑹計算機及伺服器驗收還應開箱驗機，仔細核對隨機標配，確保配置無以次充好、標配不符或損壞現象發生。
第二十七條同一批次採購10臺以內計算機及其外設、網路裝置，資訊管理員應全部檢測驗收；11台至30臺以內，按60%比例抽檢，最少不低於12臺；30臺以上按40%比例抽檢,最少不低於15臺，確保新購計算機及其外設、網路裝置正常使用。
第二十八條 it類低值易耗品、耗材及工具等由協議定點單位供貨到位後，由申請採購公司（部門）通知資訊管理員進行驗收。
第二十九條本著誰驗收誰負責的原則，對不符合it資產驗收內容任一項規定或手續不全的，一律不允許在《it資產驗收通知單》上簽字確認，否則造成的一切後果由簽字確認人員承擔。
第三十條驗收合格的it裝置，資訊管理員應做好統一編碼登記、貼上標籤工作，並辦理入庫手續，同時將相關說明、合格證、驅動、配置詳單收集後建立裝置檔案，及時通知相關單位申請人申請辦理it資產領用手續。
第三十一條資訊部負責it資產的定期保養維護和報修故障處理工作，各保管責任人負責it資產的日常保養維護和故障申告工作，確保集團公司it資產正常執行，效能完好。
第三十二條資訊部資訊管理員定期對it資產進行維護保養，及時發現問題，降低系統故障率，保證整個系統健康運作。對業務較忙的部門可適時將常規維護安排在週末進行。
每天對各網路裝置運**況巡檢2次；
每週五對各伺服器定期維護服務一次，主要對伺服器進行磁碟整理、系統補丁更新公升級、病毒庫公升級及查殺等維護，同時將每天異地備份資料進行刻盤備份。
每月25日前對集團公司所有計算機做好主動上門維護保養服務工作，對各計算機進行磁碟整理、系統補丁更新公升級、病毒庫公升級及查殺等進行維護保養一次。
每季度次月15日前對監控攝像頭及網路裝置灰塵清理一次，每半年對計算機開箱灰塵清理一次，以保證各公司、部門it資產以良好的系統效能，在穩定的網路環境中進行辦公。
第三十三條 it資產管理責任人在使用過程中發現資訊故障的，應立即通知資訊部進行故障處理，資訊部資訊管理員填寫《資訊故障申告單》，對在**或遠端無法解決的資訊故障，資訊管理員應立即確認到場解決時間，一般性故障1小時內解決；現場無法解決的特殊故障，需拿出解決方案報資訊主任和故障部門同意後，按解決方案中的方法處理，確保快速解決所遇到的各種故障難題。
第三十四條對於保修期外的故障it資產，資訊管理員無法維修的須由指定的專業維修服務商進行維修。專業維修服務商由行政部和資訊部共同評定。
第三十五條為保證各公司、部門現有it資產的完好性，每月25日前財務部在財務系統中將it資產資料匯出後交資訊部，由資訊部對集團公司所有it資產進行一次專項盤點檢查，私下調換、損壞未報修或丟失it資產等由保管責任人進行賠償，以保證it資產賬賬相符、賬實相符，確保it資產監督管理有效開展。
第三十六條 it資產盤點結束後5日內，資訊部要拿出it資產盤點分析報告，並針對it資產檢查、盤點中發現的問題拿出整改辦法和措施，隨同《it資產檢查整改交辦單》上報副總裁審批後下發執行，同時做好落實、跟蹤it資產管理整改工作。各公司、部門經理（主任）要將it資產檢查與盤點整改辦法和措施列入本公司、部門的月度工作計畫之中，以達到持續不斷的改進。
第三十七條資訊部依據每月盤點檢查結果，結合各項it資產的利用程度和使用效率（頻繁使用、偶爾使用、長期閒置），在充分考慮各公司、部門對it資產實際需要的前提下，有權在集團公司內部對各公司、部門的現有it資產進行統一調配和組合。
資產管理制度
資產管理規定 第一章總則 一 為降低公司資產購置使用成本 提高資產使用效率 保障公司資產安全與完整，制定本制度 二 本制度適用於眾美地產所屬各公司。三 制度涉及的所有公司內部人員必須遵循本制度之規定，任何人不得以任何藉口妨礙本制度的執行。第二章貨幣資金和有價 的管理 一 出納每日現金餘額不得超過20...
資產管理制度
一 資產管理原則 1 辦事處的資產分為固定資產 無形資產 低值易耗品 生產資料四大類。2 凡 辦事處範圍內出資購置 接受贈予 自建 租入 使用的資產應遵從本制度。3 資產的使用權管理根據資產配置落實到最基層的資產使用單位。4 綜合部進行資產歸口統籌管理，使用單位進行管理權及使用權管理，使用人進行責任...
資產管理制度
一 固定資產管理 第一條資產監管部為公司固定資產監督管理部門，負責統一編號 資產調配，並責成各部門對其所使用的資產進行使用責任管理。第二條凡有關固定資產的管理 分類編號 添置改良 驗收 保管 調撥 報廢 盤點等手續，均按本制度執行。第三條本制度所稱固定資產包括公司土地 房屋 裝置 含房屋裝置 機器裝...