3、業務招待費的報銷：各店業務招待費的報銷物件為店長，店長發生招待事項前應向總經理請示，經同意後方可進行限額接待。報銷時憑正規餐飲業服務發票、若有在外購的酒水，會同酒水發票或收據，填製經費報銷單進行報銷。
報銷單上必須註明招待物件、事由、參加人員。
4、伙食費的報銷：各店伙食費按公司在定額（ 元/日/人）範圍內給予報銷，員工就餐應設立簽字簿，不得代簽。報銷時要把伙食費購買單據和就餐簽字表一起貼上到費用支出單據上。
伙食費暫按每週報銷二次（周 、周 ），由財務到各店進行單據審批報銷手續。
5、加班用餐費的報銷：各店因加班用餐報銷費用，需要有加班人員的簽字方可履行報銷手續。
6、水電費的報銷：各門店水電費用由店長（或財務）負責向出納借款支付和報銷，做好抄表記錄；報銷時要附上交費單；報銷時要將營業用水電和辦公用水電分開記錄，員工宿舍用水電由員工住宿人員分攤，公司不給予報銷。
7、各店辦公及營業設施的維修。需要發生維修費用時，由店長向總經理提出申請，經同意後進行維修，維修購買材料及支付人工費均需要取得原始憑證，按規定填寫經費支出單進行報銷手續。
8、店內需要發生的其他支出及購置，應由店長向總經理請示後方可支出。(店長是否有元以下零星支出的許可權）
三、備用金的管理
各店由公司總部給予備用金（ 元）。由財務開具支出單，經收銀員簽字收款後由其管理，財務記入收銀員應收款名下。備用金主要用於顧客找零、店內小額零星支出（視店長是否有元以下零星支出許可權而定），不得移做他用，更不得將備用金借於他人使用，各店長及員工不得向收銀員借**使用。
財務在盤點收銀員現金時備用金也要一起盤點。收銀員用備用金發生零星小額支出後，應取得完整的報銷憑據（見第一條單據注意事項）並在一周內填寫費用支出單進行報銷手續。（見收銀員管理辦法）
四、**費的管理
公司給各店配備公用**，並給予費用限額（ 店元），超支部分由各店自行承擔，公司不予報銷。
五、辦公費的管理
辦公用品的採購由公司財務集中採購，各店在月末20日向財務上報次月辦公用品需求，由財務實行登記造冊管理，各店在領用時履行簽字手續。
六、各店領用內部單據的管理
內部單據及用品的購置由公司統一進行，各店領用時參照辦公費的管理規定，履行各項簽字調撥手續。
七、員工借款的管理
員工因生活困難向公司借款，應向總經理請示，經同意後辦理借款手續，員工借款金額不應超過月平均工資的三分之一，財務在次月發放工資時應將借款扣回；員工因工作借款應向總經理請示，經同意後辦理借款手續，並在費用發生後一周內辦理報銷手續，前次借款沒有清理，不能出現再次借款的現象。如遇次月發放工資，需要將未報銷的借款辦理完報銷手續後財務再給予發放工資。
八、**禮品的管理
各店做**活動購買禮品，需由店長向總經理書面出具活動方案、禮品購買計畫，由總經理批准後安排購買，禮品分發到各店需由庫管（收銀兼）簽字確認收貨，一併納入系統視同庫存商品管理，禮品的發放在營業流水單上註明並視同銷售在系統內做銷單處理（如不能納入系統管理，需要把禮品做好簽收表，每月末交財務核實銷）。相關業務辦理人員根據店內庫管簽收的單據辦理報銷手續。
九、公司固定資產、低值易耗品的管理
財務設財產（固定資產、低值易耗品）賬，對這些資產按部門管理，於9月進行一次清查建賬，由各店長簽字確認後，由其對資產的安全性進行管理。各店之間資產調撥，調撥方要開具出庫單經調入方簽字確認，並將確認單據傳遞給財務進行轉賬處理，年底財務核實一次各店財產。各店長遇輪崗換崗，財產賬同樣需要辦理簽字移交手續。
小公司制度
公司管理制度 職業道德守則 試行 第一條 全體員工要緊緊地團結在董事會的周圍，堅決擁護和執行董事會的決議。處處為公司利益著想，要盡職盡責，要心向一處想，勁向一處使，團結互助，發揚團隊精神，要有一顆感恩的心。第二條 全體員工要嚴格遵守國家法律法規，遵守公司的各項規章制度，從自我做起，處處起模範作用，以...
小公司管理制度
目錄第一章 總則 第二章 公司的組織架構 1 組織架構圖 2 相關人員崗位職責及權利說明 第三章 人力資源管理制度 1.應聘手續 2.個人資料 3.資信考察 4.試用期 5.培訓及教育 6.證件及其它領用物品 7.定崗 8.晉職 9.解聘及離職 10.交接程式 11.員工福利 12.榮辱檔案 第四章...
小公司考勤制度
公司員工上班期間需嚴格執行考勤制度 一 作息時間 公司實行每週6天工作制 上午 9 30 12 00 下午 14 00 17 30 全勤獎 每月100元,以考勤卡為準.二 違紀界定 員工違紀分為 遲到 早退 曠工 脫崗等，管理程式如下 1 遲到 未按規定達到工作崗位 或作業地點 遲到一次扣5元 遲到...