一、目的
為促進公司持續穩定發展，增強公司各級管理機構、各級管理人員的責任意識，明確崗位責任，強化服務意識和提高管理能力，特制定本制度。
二、問責物件
中高層管理人員（即總經理、副總經理、部門經理/副經理）。
三、問責範圍
公司所有決策、經營和管理活動。凡不履行或不正確履行崗位職責，出現有錯行為和不作為行為，影響工作進度，損害公司利益，造成不良影響和後果的，依照本制度實施問責。
四、問責原則
遵循實事求是、客觀準確地認定責任，實行「誰主管、誰負責」的責任追究原則。
五、問責管理機構
（一）問責執行機構：人力資源部及行政部
受理問責，負責問責事項的調查、核實，調查結果提報，問責決定的送達、執行，督辦、改善跟蹤等具體工作。
（二）問責決策機構：問責小組
問責小組由董事長、副董事長、總經理、副總經理（1人）及人力資源部經理組成。代表公司對問責物件出現的相關責任問題進行認定，並判定問責處罰方式。
（三）問責提出機構：公司任何部門和個人均有提出問責的權利，將問責事由提請人力資源部/行政部受理。
六、問責內容及事項
（一）領導責任追究
1.對公司各項制度、規定貫徹不力或有令不行、有禁不止，不履行或不正確履行領導責任，導致各項目標無法完成或出現管理問題的。
2.對部門權利執行的關鍵環節缺乏監督制約疏於管理；對下屬出現問題失察或放任錯誤；未給予下屬正確指導，未嚴格把關，導致未完成各項工作目標的。
3．違反審批程式，越權、越級審批，造成差錯或給公司帶來損失和不良影響的。
4．對突發性事件報告不及時或隱瞞、緩報、謊報，處理不及時，造成不良後果的。
5． 在公司或部門運營過程中，出現嚴重的經營性質虧損或業務風險的。
（二）財務方面責任追究
1．經費不能專款專用，奢侈揮霍，鋪張浪費，造成不良影響的。
2．挪用、侵吞公司財物的。
3．在公司採購、營銷、業務等經濟活動中出現徇私舞弊行為的。
4．違反財務紀律和財務相關規定，造成財務秩序混亂的。
（三）執行管理責任追究
1．公司有關決議、決策及交辦的工作任務，工作不力未能如期完成的，給公司造成損失和影響的。
2．擅自改變或未執行上級領導的決定，給公司造成損失和影響的。
3．工作不認真，玩忽職守、失職、瀆職、辦事拖拉、相互推諉、扯皮，延誤工作，造成公司客戶投訴、經濟損失、聲譽受到影響的。
4．有損政策和制度的嚴肅性，處理問題有失公正造成惡劣影響的。
5．置公司利益於不顧，搞小團體、小幫派，發布不利於內部團結的言論，對公司領導搞背後惡意議論、詆毀，不正面反映意見，經公司查證屬實的。
6．在處理應急突發事件問題上，由於措施不得力、方法不得當、處理不及時等，給公司造成重大損失和影響的。
7．公司給予告誡而未按要求整改到位的。
8．對上級、下級公開承諾的事項不兌現的。
9. 涉及執行時效責任問題的，依照公司《限時辦結制度》執行。
（三）服務方面責任追究
1．在服務過程中，以權謀私，對服務物件故意刁難，服務態度惡劣，造成客戶投訴的。
2．由於服務意識不強、語言不文明等被投訴的。
3．服務質量差，服務水平低，造成客戶強烈不滿或損壞公司形象的。
（四）保密責任追究
洩露公司商業、技術上等相關保密事項，給造成公司損失和不良影響的。
（五）工作關聯責任追究
工作關聯部門之間、管理部門與業務部門之間、員工與員工之間在工作上推諉拖延、敷衍塞責、玩忽職守帶來損失的。
七、問責方式
（一）具體形式：責令書面檢查、通報批評、警告、記小過、記大過、降職、降薪、免職、賠償及經濟處罰、解除勞動關係、辭退、開除等（涉及記小過、記大過情況的參照《員工的日常獎罰制度》中相關規定執行）。
以上問責追究方式，依據實際情況可單款或多款合併執行。
（二）問責方式：
根據被問責事態情節、對公司的損害程度及影響範圍，決定問責方式。
1．情節輕微，損害和影響較小的，對責任人採用誡勉談話、責令作出書面檢查及經濟處罰的方式問責。
2．情節嚴重，損害和影響較大的，對責任人採用通報批評、警告、記過、記大過、降職、降薪及經濟處罰的方式問責。
3．情節嚴重，損害和影響重大的，對責任人採用免職、解除勞動關係、辭退、開出的方式問責。
4．發生的問題，給公司造成經濟損失的，責任人要承擔一定比例的賠償，具體賠償金額及比例由問責小組研究決定；問責小組對問責情形有經濟處罰的權利，但罰款最高不得超過責任人工資總額的50%（涉及不良貸款問題的經濟處罰參照《風險管理制度》中相關規定執行）。
（三）有下列情形之一的，應當從重問責：
1．一年內出現兩次（含兩次）以上被問責的。
2．在問責過程中，干擾、阻礙、不配合調查的。
3．打擊、報復、陷害檢舉人、證人及其他有關人員的。
4．採取不正當行為，拉攏、收買調查人員，影響公正實施問責的。
（四）發現並及時主動糾正錯誤、未造成重大損害和影響的，可從輕、減輕問責。
（五）有下列情形之一的，可免予問責：
1．因下級部門以及有關人員弄虛作假，致使難以作出正確判斷，造成未能正確履行職責的。
2．因不可抗拒因素難以履行職責的。
八、問責程式
（一）部門或員工向人力資源部/行政部提請問責。
（二）人力資源部及行政部需在2個工作日內完成調查工作，調查、核實具體事由；如反映情況存在，則向問責小組提交《問責審批表》，正式啟動問責程式；如依據不實則直接退回，問責終止。
（三）問責小組依據調查情況及本制度對被問責人相關責任問題進行認定，並判定問責方式。
（四）人力資源部/行政部將《問責決定書》自問責小組作出處理決定起1個工作日內送達被問責人。
（五）被問責人對問責決定不服的，可自收到決定書之日起1個工作日內向問責小組提出申訴，要求複核；申訴期間，問責決定不停止執行。
（七）問責小組收到被問責人的申訴，應當組織復議、複查，在3個工作日內作出最終決定。
（八）調查人員、問責小組成員與問責事件有關或與被調查的責任人有利害關係、利益衝突的，應當迴避。
（九）調查人員與被調查人員濫用職權、徇私舞弊，作出的調查結論與事實出現重大偏差，致使問責小組作出錯誤的問責決定，依照本制度追究責任。
九、附則
以往相關規定與本制度有牴觸的，一律以本制度為準。
本制度解釋權、修改權歸人力資源部。
本制度自頒布之日起實施。
附件1：《問責審批表》
附件2：《問責決定書》
附件1：
問責審批表
編號：附件2：
問責決定書
編號：注：本表一式二份，問責物件、人力資源部各乙份。
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