一 、目的
為加強it類資產的使用和管理，提高it類資產使用效益和效率，保證資產的安全和完整，特制定本制度。
二、 適用範圍
2.1 本制度給出了公司it類資產管理標準。內容包括：it類資產定義、範圍、分類；管理職責義和管理體制；採購和驗收程式；日常管理要求、報減、借調、交接、維修、報廢等規定；
2.2 本制度適用於公司所有it類資產管理。
2.3參與員工購機補貼與it辦工用品補貼的裝置不在本制度的管理範圍
三定義3.1 it類固定資產是指使用期限超過一年，一般裝置單位價值在500元以上，並在使用過程中基本保持原有物質形態的資產，包括計算機、伺服器、交換機等與計算機相關的電子裝置、軟體、無形資產；
3.2 it類低值易耗品是指對達不到3.1規定標準的it類裝置及其配件；
3.3 it類耗材是指一次性使用的it類物品。
四、it資產分類
4.1 it類固定資產：計算機主機、（配件：
cpu、硬碟、記憶體、網絡卡、顯示卡、主機板）、顯示器、印表機、影印機、傳真機、掃瞄器、伺服器、路由器、交換機、無線路由器、機櫃、投影儀、ups電源、行動硬碟，監控系統、**會議系統、考勤機等；公司資訊化建設涉及到的各類服務專案、軟體、**建設等。
4.2 it類低值易耗品：優盤、計算機配件、8**換機、光碟機等。
4.3 it類耗材：計算機鍵盤、風扇、滑鼠、電源線、硒鼓、墨盒、色帶、網線、水晶頭，模組、電源插座、門禁卡等。
五、管理體制和管理職責
5.1 管理體制
5.1.1 公司對it類資產實行統一領導、 歸口管理、分級負責、責任到人的管理體制；
5.1.2 資訊部是公司it類資產統一歸口管理部門。
5.2 it類資產的管理模式
it類資產實行**管理：
5.2.1 綜合部：建立it類資產總賬，保證總賬、明細賬、卡片相符，清清楚楚，並按賬卡分類管理；
5.2.2 資訊部：作為歸口管理部門，負責組織清查、盤點工作，監督、檢查使用部門對資產管理、維護和使用等情況；
5.2.3 具體負責人（使用人或保管人）：it 類資產使用人負責it類資產的保管和日常管理，防止損壞或遺失。
5.3 資訊部管理職責
5.3.1 擬定it類資產管理制度和相關管理標準，並確保制度順利執行；
5.3.2 運用現代資訊科技管理it類資產；
5.3.3 負責it類資產管理、維護，主持資訊化建設專案的論證、驗收（招標、採購及庫存由綜合部管理）；
5.3.4 審核批准it類資產領用、借用、維修、報廢管理等手續；
5.3.5 組織公司it類資產清查、盤點和統計工作；
5.3.6 監督、檢查it類資產管理、維護和使用情況；
六、it類資產採購和驗收
6.1.1由使用部門填寫《it類資產採購申請單》，根據審批程式進行批報；
6.1.2資訊部協助公司綜合部依據審批過的《it類資產採購申請單》及相關技術要求，實施採購；
6.1.3固定資產：由公司綜合部統一採購；
6.1.4低值易耗品和耗材：福州地區：由公司綜合部統一採購；福州外地區：由各分支機構領導自行審批採購，並報備公司資訊部；
6.1.5軟體、**建設等其他資訊化建設服務專案：由公司資訊部配合綜合統一採購。
6.2新購資產的驗收程式
新購資產由資訊部和使用部門一起進行驗收，並填寫《it類資產驗收報告》。
七、it類資產日常管理
7.1資訊部建立it類資產使用情況檢查和考核制度，對長期閒置、利用率低下的it類資產，資訊部有權及時進行合理調配，提高資產利用率；
7.2 公司對it類資產，原則上每半年進行一次清理清查，確保賬、卡、物相符。資訊部負責將盤點表遞交財務部、綜合部乙份。對盤盈盤虧的it類資產應及時查明原因，分清責任，按規定進行處理；
7.3公司各部門、各分支機構要做好防火、防盜、防暴、防潮、防塵、防鏽、防蛀等工作。按照制度要求對it類資產進行養護、定期檢測或修繕，確保完好和使用安全，如因使用、養護和各種防護措施不當導致裝置損壞的，應按照公司規定追究責任人造成的經濟損失。
八、it類資產藉藉用
8.1由申請借調入單位及部門填寫《it類資產借用申請表》，交於本單位資訊部人員；
8.2本單位內：資訊部人員辦理相關借調手續；
8.3單位之間：借調入單位資訊部人員與借出單位資訊部人員辦理相關借調手續；
8.4資訊部人員負責整個借用過程中工作。
九、it類資產交接
由於工作變動、離職等原因，it類資產使用人需要更換的，由部門負責人、 資訊部人員與原使用人進行部門臺帳與實物清點。核實無誤後，再確定並轉交給新使用人，最後將落實情況報資訊部備案。
十、it類資產維修
10.1使用部門申請報修，填寫《it類資產維修申請單》，並轉交給資訊部人員；
10.2資訊部人員根據維修申請單，進行維修；
10.3 維修分為內部維修和外部維修；
10.4外部維修：維修費用在200元（含200元）以下， 可由各分支機構自行維修，維修結束後報備公司資訊部；維修費用在200元以上，必須先上報公司資訊部，由公司資訊部進行判定並做下一步處理。
十一、it類資產報廢
11.1 使用部門申請報廢，填寫《it類資產報廢申請單》；
11.2 資訊部人員對報廢資產進行鑑定，並給出處理意見，由綜合部進行統一報廢；
11.3 資訊部、綜合部、財務部對報廢的資產進行處理並在賬上進行減少。
11.4資產非正常損失報廢規程規定
1. 裝置負責人由於保管不善而導致資產丟失的，需按裝置實際丟失日期的當月財務資產淨值進行現金賠償。
2. 如資產淨值過高而所丟裝置型號較老的，可以由裝置責任人提供與丟失裝置相同品牌、型號裝置來替代損失裝置。替代裝置的配置原則上可高於但不能低於原配置標準。
3. 替代裝置需通過裝置管理員進行全面驗收，驗收合格後方可按原裝置資產編碼進行標識登記。
4. 如資產被盜搶，需要向當地公安機關報案，並要有公安機關出具相關報案證明（須具有報案號並蓋有當地公安機關公章）輔助辦理報廢手續。
5. 資產被盜搶情況的賠償辦法遵從集團固定資產管理辦法中相關條款實行。 再次配置裝置標準，應參考其原有裝置配置標準進行，原則上不予分配當年新購裝置
十二、it類資產領用
1. 部門或員工因辦公需要領用it資產時，應在資訊部it資產管理員處填寫《it類資產領用單》，經所在部門主管理簽字後方可領用。
2. 領用it資產時應核查資產是否損壞，在使用過程中應做好資產的使用與管理工作，對因使用不當、故意損壞等各類損毀情況應承擔相應的賠償責任。
3. 所領用的it資產，未經領導批准不得帶離單位，否則將依據實際情況予以處罰，造成的一切損失由該個人承擔。
4. 歸還所領用資產時，由it資產管理員在《領用資產登記卡》上予以核銷；
5. 員工離職或崗位變動時，需將領用資產交回，核銷《領用資產登記卡》。
6. 其餘低值易耗品，直接在it資產管理員處領用，不填寫《領用資產登記卡》
十四、it類資產賠償
1. 屬於個人單獨使用範疇的，如電腦主機、顯示器、鍵盤、滑鼠、ups電源等物品，發生人為導致的損壞或者丟失時，依據員工為公司服務年限的及裝置使用時間的長短，決定賠償幅度。具體如下：
a. 員工服務年限一年以下的、裝置使用年限半年以內的，按照物品採購原價賠償。
b. 員工服務年限一年以下的、裝置使用年限半年到一年的，按照物品採購原價的8折賠償
c. 員工服務年限一年以下的、裝置使用年限一年以上的，按照物品採購原價的7折賠償
d. 員工服務年限1年以上3年以下的、裝置使用年限半年以內的，按照物品採購原價的8折賠償
e. 員工服務年限1年以上3年以下的、裝置使用年限半年到一年的，按照物品採購原價的7折賠償
f. 員工服務年限1年以上3年以下的、裝置使用年限一年以上的，按照物品採購原價的5折賠償
g. 員工服務年限3年以上的、裝置使用年限半年以內的，按照物品採購原價的7折賠償
h. 員工服務年限3年以上的、裝置使用年限半年到一年的，按照物品採購原價的5折賠償
i. 員工服務年限3年以上的、裝置使用年限一年以上的，按照物品採購原價的3折賠償
2. 屬於公共使用範疇的，如印表機，影印機，傳真機，掃瞄器，數位相機等物品，發生人為損壞時，除追究當事人責任之外，其所屬部門主管也要負責。此類情況，具體賠償幅度需要視實際損壞程度而定。
如果發生直接丟失的情況，在無法找到直接責任人時，由物品所屬部門主管負責賠償，相關賠償細則請見上述第一條的條款。
十五、it類資產管理流程
15.1 it類資產採購流程、《it類資產採購申請單》見附件一
15.2 it類資產驗收流程、《it類資產驗收報告》 見附件二
15.3 it類資產借用流程、《it類資產借用申請單》見附件三
15.4 it類資產領用流程、《it類資產領用單》見附件四
15.5 it類資產維修路程、《it類資產維修申請單》見附件五
15.6 it類資產報廢流程、《it類資產報廢申請單》見附件六
第十六許可權解釋
1、本制度解釋權歸公司資訊部所有。
2、本制度自發布之日起生效。
3、本制度發布後，原相關管理規定自動廢止。
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