物品採購管理制度

1 、總則

加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

2 、採購原則

2.1 比價、定點採購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。

2.2凡採用單一**採購方式（包括定點採購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照許可權由主管部門與申購單位共同確定**商。

2.3 按審批計畫採購，不准採購計畫外的物品。

3 定點**商確定原則：

3.1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、***為原則，方能定為定點供貨單位。

3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點**商。

3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的**商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照影印件、各類相關的證照。並每年對**商做出評價。

3.4 建立《採購台賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。

4 採購程式

4.1 辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公裝置用品需求情況並確定公司辦公用品採購計畫；廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計畫，報辦公室彙總。

4.2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的效能，**及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

4.3 大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》（附件二），註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理

5 驗貨

5.1 所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤後，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5.2 付款

採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。

6 保管

辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分割槽堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登入。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7 採購紀律

7.1 參與物品採購的單位和工作人員，不准參加可能影響公平競爭的任何活動；不准收取供貨方任何名目的「中介費」、「好處費」；不准在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不准損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7.2 物品採購過程中發生的「折扣」、「讓利」等款項，應首先用於降低採購**；確屬難以用於降低採購**的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7.3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。

附件一採購臺帳

物資類別材料名稱填表人：

附件二採購申請單

編號申請部門年月日

申請人申請部門經理批准人

注：本單一式三聯，第一聯申請部門留存，第二聯交採購部，第三聯交倉庫。備註欄須註明預算內、外。