北京農影餐飲****
採購庫存管理制度
（初稿）
為了加強北京農影餐飲****（以下簡稱農影食府）的庫存管理，規範存貨的購進、領用、耗用、結餘等相關庫存保管及存貨各環節核算的操作流程，現根據農影食府經營管理的需要，制定本規定。
本規定中的存貨是指農影食府在日常經營過程中的原物料、庫存商品、物料用品及辦公用品。
1、原材料——各種製作的基礎性原材料，如凍貨（肉、魚）、蔬菜以及主輔料等；
2、庫存商品——存放於倉庫及吧檯的香菸、酒水、紙巾等**商品;
3、物料用品——餐廳所用的物品。如：鍋，碗等。
4、辦公用品——辦公所用的物品（含固定資產）
採購原則：
1、日常使用物品物料及行政辦公用品部分乙個月申請一次。
2、大宗原材料（公尺，面，油等）提前計畫，按月採購。
3、調料、酒水一星期申購一次。
4、零時自購部分，採用「急事急辦」原則。
第一條申購程式管理
1、各部門採購物資，分類後由部門主管級以上填寫物資申購單,庫管與實物核實簽字無誤後交財務簽字確認。
2、財務確認後交業務副總（李總）審批，交總經理審批。
3、財務將審批後的物資申購單返還到李總處分類統一安排後，方可採購。採購部收到批准的申購單後，應及時與**商聯絡，確定具體的供貨時間和每批次的供貨量，並在申購單對應欄次予以註明；
第二條入庫驗收管理
1、 購進的各種食品鮮貨、主輔料，調料等，直接由後廚、採購，庫管三方驗收；購進煙、酒，由前廳酒水管理員、庫管、採購一同進行驗收，由財務部審核人員監收。購進的物料用品，由申購部門主管，採購、庫管三方驗收；所有物品入庫均由庫管開具入庫單後，視為入庫。
2、由庫管填製《入庫單》一式三聯，庫管一聯，**商一聯，財務部一聯（此聯由庫管送交）。入庫單各欄次內容字跡必須清楚明了，數量、金額嚴禁亂塗亂改。
3、驗收工作完成後，入庫單和發票訂在一起，由採購人員及時送交財務部予以報銷。
4、 其他貨物的驗收工作，直接由各部門對應負責人及庫管進行統一驗收入庫。
5、入庫完成後，申購單返還李總處，並由庫管通知申購部門及匯報李總哪些物品未買回及原因。
第三條報銷管理
購進存貨的款項支付，按照農影食府公司規定的審批程式進行報批，財務部依據審批及驗收手續齊全的各有效憑證進行審核後，辦理付款手續。
1、財務部收到申購單、入庫單和發票後，需對照核查票據之間的貨品、數量、單價及金額是否完全相符，是否按照規定的程式辦妥了齊全的手續，對於資料不符的要查明原因，妥善解決，切實做到問題不查清，不向下辦理付款手續。
2、財務部審核簽字後，報總經理審批。
3、 出納人員依據財務部負責人審批的支出憑證，辦理正式的付款手續。
第四條存貨的領用管理
1、 各部門原則上應指定專門的領料人，部門負責人有權對本部門日常所需物品進行領用；超出領用範圍且沒有行政總廚或業務總經理簽字的，庫管有權拒絕發貨。
2、超出領用範圍的急件領用，由部門經理口頭或書面授權庫管保人員，方可發貨。在領貨後的1日內應及時補簽出庫單，沒有辦理簽字手續的，處以至少50元的罰款。
3、庫管發放物品時，必須嚴格按照「先進先出」的原則發放實物。 即先購進和保質期短的物品先發放，後購進和保質期長的物品後發放。
4、 酒水庫存管理：財務，庫管，吧檯人員於每月末結賬前，應對實有庫存進行實物盤點，與對應的結存實物數量進行核對，發現問題，及時查清解決；若發現短缺現象，應按實際進貨成本**對相應保管人員進行處罰。
第五條存貨盤點
1、財務部應定期抽查吧檯及各倉庫的實物是否與實際賬存數量相符；各項庫存實物的管理是否符合相關規定，發放的物品是否嚴格按照「先進先出」的原則執行；
2、月末，財務部人員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作。一方面，核實庫存的賬實情況；另一方面，核查庫存實物的質量（有無質變、過期產品）。
3、財務部負責人若發現問題後，應及時或會同相關部門負責人協商後，報總經理處，按照農影食府的相關規定進行處理。
第六條庫存管理責任
1、 對庫存實物發生的質量問題，屬驗收把關不當造成的，能要求**商退換的，應盡量要求**商退換，同時，追究驗收責任人的工作責任；不能退換造成的損失，由驗收責任人負責賠償；屬保管不當造成的，直接追究保管人的責任，並由其承擔全額的損失。
2、 對庫存實物發生短損的，屬定額內（其實物定額根據各物品的性質，參照同行業的平均標準進行確定）的，直接計入當月成本；定額外的部分，直接追究保管人的責任，並由其承擔全額損失。
3、 財務部審核人員審核工作不到位，對應審核、監控的方面不予審核、監控，應發現的問題未予發現，或對發現的問題不予上報，事後被查出的，直接追究審核人員的責任，並嚴肅處理。
本規定自頒發之日起試行。
公司庫存盤點管理制度
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