第十條員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷。
第十一條出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷：
1、因公宴客的費用，應以正式統一收據發票為憑；費用超過***元需向【部門負責人】報告；超過***元需向【部門負責人】【總經理】二人報告；沒有報告不予報銷。
2、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
第十二條出差費用的報銷：
a、交通費、住宿費按標準報銷，採取超標自付原則；
b、交際費由領導核定，憑據報銷。
第十三條員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核准，其餘超額報支一律剔除。
第十四條員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發現有瞞報、虛報，除將所領款追回外，並視情節之輕重，酌予懲處。
第十五條出差一般不得報支加班費，但節假日出差酌情予以計薪。
第十六條出差人員在出差期間或退差後，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向指定辦公室人員匯報。
本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
出差管理制度
4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
出差管理制度
差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...