為充分發揮效能監察工作作為提高企業經濟效益的重要手段作用，促進公司「管理效益提公升年」各項目標任務的實現，提高各專業管理人員的制度執行力，根據集團公司效能監察計畫安排，我公司於8月份開展了物資管理效能監察工作。現將工作開展情況總結如下：
一、工作準備情況
按照集團公司物資管理工作效能監察要求，我公司認真制定了《公司物資管理效能監察工作實施方案》，明確了效能監察的組織領導、工作目的、監察範圍、監察內容和工作步驟，並分階段組織實施。工作目的：規範公司物資管理工作，確保物資採購、倉儲、使用、報廢等過程符合集團公司及本公司相關制度要求，達到預防腐敗，提高本公司經濟效益和管理水平的目的。
通過建立健全物資管理規章制度，規範物資管理工作程式。步驟：8月6日－9月10日為動員、組織實施階段；9月11日－9月30日為整改和建制階段；（10月1日--10月10日）總結階段。
二、自查情況：
物資**部、進出口**部、各生產公司等部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據集團公司、公司的制度規定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行檢查，對制度執行中存在的漏洞和不足及時提出修訂意見；能認真履行現有物資管理工作的流程，確保各項生產經營工作能夠在現有制度基礎上穩定執行；能夠積極、客觀的查詢本部門存在的不足。
各部門均將自查情況報告按時上報本公司效能監察工作辦公室。
三、重點檢查內容：
在自查工作階段性結束後，本公司效能監察工作辦公室會同相關部門對物資管理工作情況進行了檢查。
（1）、檢查倉儲、使用、報廢、採購等環節存在的問題。檢查物資購買及使用管理是否符合規定的要求，是否建立相應的物資使用管理制度，是否建立物資管理臺帳。
（2）、檢查物資管理崗位的設定情況是否合理，物資管理專業部門是否對物資分類及購置提出策略建議。
（3）、檢查物資倉儲管理情況。檢查物資入庫與驗收、存放、盤點、出庫情況，物資保養保管措施是否符合相關規定。庫存物資帳、物是否相符。
物資入庫是否及時、是否入賬。出庫手續是否規範，退庫手續是否正常。
（4）、檢查物資使用管理情況。對物資和裝置維護使用是否符合相關規定；消耗水平是否在合理範圍；是否存在二級庫。
（5）、檢查物資報廢管理的相關情況。重大固定資產的處置及報廢審批是否按照程式進行監督管理。
（6）、檢查物資購置管理情況。檢查計畫編制、申報、審批、執**況；購置重要物資時是否按照公司「三重一大」的相關要求進行會議研究、集體決策，是否按招投標流程嚴格執行，是否建立相關的採購監督制度。檢查合同的談判、評審、簽約、履行等情況；檢查合同臺帳建立情況；檢查合同條款執**況。
4、檢查中發現的問題
公司物資管理工作效能監察小組辦公室組織人員對涉及的相關部門進行了檢查和抽查，總的執行管理情況較好，但仍然存在一些問題。
（一）、相關物資管理制度不建全，制度、規定執行力不夠。
公司管控一體化後，管理部門和工作程式發生了變化，相關管理制度的修訂和完善沒有及時跟進，實際工作中存在對制度、規定等認識不足，多以習慣性和傳統性工作模式開展工作。
（二）、五金、鋼材、備品備件倉庫有標識不全，帳、卡、物不符現象。
各生產公司倉庫均有不同程度標籤卡不全，外協加工件入庫、出庫有時無記錄，個別物品分類混亂，帳、卡、物不符合等。
（三）、倉庫物資領用手續不全。
由於生產急需，領用物資時沒有經過相關審批即發料，有的是過後領導補簽字，有的是沒有領導補簽字，物資領用隨意性大，缺少監督。
（四）、檔案、臺帳建立不全。
個別部門沒有完全建立相應廢舊物資、合同、各類資料的檔案和臺帳，沒有完善**商動態資訊庫，檔案、資料保管雜亂。
（五）、裝置維護不及時。
檢查中發現一生產公司過磅房磅秤出票機損壞很久，沒有及時修復，採用手工填單，容易產生資料不實情況。
物資採購計畫、採購環節、物資**商資質信用、物資驗收入庫環節、合同簽訂、管理等方面是否還有問題？
五、整改提高情況
效能監察領導小組辦公室針對檢查中發現的問題，下發了5份監察建議書，提出監察建議20多條，要求各部門對照監察建議書所提事項，在規定時間內整改落實，寫出整改報告。各部門針對提出的意見和存在的問題進行了認真分析，制定了整改完成時間表，現正在逐步完善中。
各部門整改情況：
啊公司：1、供銷部未建立合同台賬，合同存放零亂。已要求10月31日前整改完畢。
2、倉儲部的五金庫和鋼材庫物品標籤缺失嚴重，且採用紙製標籤，庫存變動時無法在標籤上及時更新。整改措施：重新購買更為適用的標籤卡（如庫存活動卡）更換，於11月10日前完成。
3、在物資領用環節中，只執行了物資領用人和發放人的簽字程式，沒有相關領導審核簽字。已按要求於10月22日整改完畢。
不公司：1、倉儲部的五金庫抽查10類物品中發現一種物品未記賬，一種物品標籤和實物不符整改。整改措施：
重新清理物品名稱、數量、標籤，做到帳、物、卡相符，於2023年10月23日完成。2、廢鋼材、廢裝置沒有建立台賬，已於2023年10月23日整改完成。3：
採購合同不齊全，歸檔不夠，於2023年10月24日整改完成。
c公司：1、供銷部合同台賬不完善，合同存放零亂，已責成10月底完成整改。2、倉儲部五金庫部分物資存放不規範，已要求於2023年10月底整改完畢，做到物資存放規整。
3、物資管理人員業務水平進一步加強培訓提高。
公司：1、部分委託加工件沒有建立臺帳。整改措施：
倉管人員應單獨建立委託加工臺帳，領出庫待加工的材料不作為生產領用出庫，加工後的零部件才作為入庫配件，生產領用時才作為消耗。2、五金庫、鋼材庫物品標籤不全。整改措施：
由**部採購活動式物資標牌，完善相關工作，做到一物一卡，帳、卡、物相符。3、物資領用時相關管理人員沒有及時審核和簽字，直接由領用人到倉庫開票領用物資。整改措施：
完善物資領用制度，所有生產、維修領用物資必須先經過生產部相關負責人簽字確認後，倉庫管理人員才能根據物資領用單發貨，特殊情況時必須由生產管理人員**通知倉管人員亦可發貨。4、物資倉儲管理制度不完善。整改措施：
根據總公司物資管理辦法的規定，制定切合湘龍實際的物資管理實施細則，加強物資採購、倉儲保管、物資領用、廢舊物資處理等各個環節的管理。
**部：1、缺少部分物資採購計畫的相關申報、審核、審批書面程式，針對國內物資採購的實際情況，建議由工廠申報框架採購意向書面計畫，報安全生產部審核後呈送分管領導審批後轉我部執行，並做好歸檔工作。2、在合同簽訂前，**的確認都是經過**詢價和與客戶面談的方式確定，缺少書面的貨比三家的記錄，後續將在實際工作中進行改進。
3、因前期風險評估和「三重一大」程式執行主體為西電龍騰公司相關人員，與公司合併辦公後，新的風險評估委員會和「三重一大」小組成員是否發生變動缺少相關檔案支撐，建議相關部門盡快出台關聯檔案。4、公司下發的相關檔案部門是以傳閱和開小會的形式進行學習和貫徹，但是缺少書面的學習時間記錄表，部門將盡快改正。
進出口**部：1、隨著公司業務範圍的拓展，對新開展的**進口業務、現貨**業務以及與銷售部合作的串貨**等，均無相關規定，無法適應現在開展業務的需要。現已經根據要求，草擬新的進出口**物資採購管理辦法，規範公司的進口、**進口、現貨**和串貨**，預計在11月底，經相關領導審核後執行。
2、未建立完善的**商動態資訊庫，對上游**商資訊更新速度不足。根據要求，目前已經建立**商動態資訊庫及**商紅名單，並根據業務特點，開始著手整理**進口、**客戶相關資料，爭取在年末完善所有收悉，對客戶進行全面管理。3、由於市場以及下游工廠生產的不穩定，進出口**部對物資採購的計畫性較弱，容易發生變動。
而且由於**商多為國際壟斷公司，我司掌控資源的能力較弱，採購計畫的編制不管是數量上還是時間上困難都較多。對於完善採購計畫編制工作流程的要求，進出口**部要在在進出口**物資採購管理辦法中盡力描述及明細採購流程，另一方面要按照三重一大要求進行採購決策。4.
進出口**部要制定與生產廠內的進口礦資料傳遞制度，了解進口礦入場驗收情況，以便質量、重量等資料發生異常時能夠及時查詢原因進行解決
六、監察建議：
在物資管理工作中，今後應重點抓好制度建設和監督兩個環節。
（一）、制度建設環節：由公司辦公室牽頭，組織各部門查詢、梳理現有規章制度，完善適應我公司生產經營發展需要的規章制度，通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程式的不斷規範，堵塞管理上的漏洞；同時要把學習掌握管理制度作為提高執行力的前提，認真組織部門人員學習相關管理制度，保證工作的制度化、規範化；不斷加強「三管」人員廉政建設，嚴格防範和杜絕不正當交易行為的發生。
（二）、監督環節：對物資管理工作實行全過程監督，要求嚴格按照制度流程執行。一是抓物資採購過程的監督。
二是抓物資驗收、化驗、倉儲等過程監督。三是抓物資發放、領用過程的跟蹤性監察。
總之，通過本次物資管理工作效能監察工作的開展，加強了公司員工對效能監察重要性的認識，對公司生產經營管理工作的提高起到了積極的推動作用，為今後的各項效能監察工作開展奠定了堅實基礎。效能監察工作是紀檢監察組織服務生產經營和管理工作的切入點和著力點，在今後的工作中，要繼續認真抓好物資管理工作效能監察工作，從源頭上預防和治理腐敗，為繼續保持黨風廉政建設和反腐敗工作的良好發展勢頭，為保障公司利益、加強管理、提高公司經濟效益，卓有成效地發揮紀檢監察的作用。
二0一二年十月二十五日
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