省公司監察部：
按照省公司在系統組織開展廢舊物資**管理效能監察的工作要求，我院開展了效能監察工作。現將有關工作報告如下：
按照省公司關於開展廢舊物資**管理效能監察的工作要求，我院成立了以院長為組長、紀委書記、分管物資的副院長為副組長，相關部門主要負責人為成員的「廢舊物資**管理效能監察」領導小組；領導小組下設了辦公室，辦公室設在監察室，負責廢舊物資**效能監察的日常工作。在深刻理解上級檔案精神的基礎上，結合我院實際，制定了《廢舊物資**管理效能監察實施方案》。確定了效能監察的指導思想、明確了效能監察的目的、工作範圍；按照統一組織、分工合作、切實負責的原則，根據職能對相關部門進行了較為細緻的職責分工，確定了職責範圍，按照科學合理的要求制定了方案和步驟。
院廢舊物資**管理效能監察領導小組組織召開廢舊物資**管理效能監察工作動員會議，進行工作動員部署。領導小組組長對該項工作強調了重要意義，統一了大家的思想，明確了任務。要求各責任部門要把廢舊物資**管理效能監察工作擺在深化企業管理，加強懲防體系建設，提公升綜合效益的突出位置來抓，切實加強組織領導；必須按照統一部署，真正做到領導重視、態度積極、行動堅決、措施得力、組織嚴密、精心實施，切實高質量地完成工作任務。
對該項工作實行了部門行政一把手負責制，分工明確，責任到位，並把廢舊物資**管理效能監察工作納入本年度黨風廉政建設責任制的考核內容進行檢查考核。監察部門加強了監督檢查，認真履行組織協調和監督檢查的職能，督促責任部門嚴格按照要求和時間進度開展工作。我們還利用演示文稿進行宣傳，使大家充分認識到開展該項效能監察工作的重要性和管理意義，提高做好工作的自覺性。
根據院《實施方案》列出的詳細自查內容和要求，我們開展了自查工作。
一、2006—2023年廢舊物資報廢及處置情況
2023年共處置報廢小轎車3輛，處置金額計29200.00元。處置賬銷案存小轎車1輛，處置金額共計3988.
00元，賬銷案存三輪摩托1輛，處置金額共計37.8元。2023年度共處置廢舊資產收益共計33225.
80元；2023年共處置小客車6輛，處置金額共計32893.00元。柴油客車2輛，處置金額共計3750.
00元，已報廢微機及印表機一批（見明細），處置金額共計64875.00元。報廢處置電熱鼓風乾燥箱1臺，處置金額共計150.
00元。2023年度處置廢舊資產收益共計101668.00元。
二、處置資金的情況
處置金額已全部按規定計入財務賬中，並按財務制度規定進行賬務處理，及時核減了財務賬面資產價值，並書面通知行政科相應進行固定資產卡片的登出工作。做到帳帳相符，帳物相符。
我院嚴格按照固定資產管理辦法、資金管理辦法對所有資產進行實物與價值管理，建立了完善的監控與牽制措施，確保國有資產的完整，防止國有資產的流失。加強對庫存現金和銀行賬戶嚴格管理，無任何「帳外帳」和「小金庫」現象，現金收付及時入賬，做到日清月結，帳實相符，銀行賬戶專人管理，沒有**私存的現象，銀行存款及利息能做到及時、足額入帳。以保證資金使用的合法性、效益性、安全性。
我院自2023年清產核資後對賬銷案存資產建立有完整的明細輔助賬，分類分項進行登記，由專人負責進行精細化管理。凡處理賬銷案存資產均有院黨政聯席會決議，對已處理的資產進行對照核銷，實現資產的有序管理。總之，我院能夠按照國家電網公司、省電力公司以及我院的資產管理有關規定及相關財務制度進行資產的有效管理，以確保國有資產的安全與完整，使國有資產效能達到最大化。
三、廢舊物資的處置程式、過程
1、我院廢舊物資**處理歸口管理部門是行政科，負責對報廢的固定資產和報廢材料進行**、歸集、分類和處理等事項。
2、廢舊物資的**管理主要包括兩個方面，即固定資產和材料。對滿足報廢條件的固定資產，行政科嚴格執行院《固定資產管理辦法》，首先由使用或保管部門提出申請並報行政科，行政科對需報廢的固定資產進行歸集整理後，填寫固定資產報廢申請表，說明報廢固定資產的規格型號、數量、購進日期、報廢原因及資產原值等有關內容。其次行政科會同財務科、審計科和使用保管部門的人員對報廢資產進行技術鑑定和經濟評價並彙總填寫《固定資產報廢審批表》，報院按審批許可權辦理報廢手續。
對無使用價值或喪失生產能力的材料和低值易耗品，行政科比照院《固定資產管理辦法》中的報廢處理程式進行處理。
3、廢舊物資的處理過程以維護企業經濟利益為目的，按公平、公正的原則，由行政科會同固定資產使用保管部門、財務科及其他相關部門所組成的廢舊物資處理工作小組，採用公開招標、公開拍賣等方式競價處理。監察人員和審計人員對廢舊物資處理的全過程進行監督，真正使廢舊物資處理實行「陽光」拍賣和監督。在公開處理之前，行政科物資管理人員首先就廢舊物資的****進行調研，掌握市場**，以不低於市場****的標準作為定價依據。
其次由工作小組聯絡三家以上的**單位，讓其競爭，價比三家。工作小組集體討論確定**單位後，工作小組將廢舊物資的整個處理過程形成書面紀要，行政科彙總填寫《固定資產報廢處置表》並經主管院長簽批後實施。
4、廢舊物資**處理的款項一律進院財務帳，嚴禁設立帳外「小金庫」。**單位在財務科繳納廢舊物資處理款，經行政科確認後方可將廢舊物資取走。
四、建章建制情況及處置依據
我院對於固定資產建有《********固定資產管理辦法帳消案存資產管理辦法》，對於廢舊物資管理方面，主要有《固定資產管理辦法》、《廢舊辦公裝置、物品處理規定》（q/yds-2810-2001）。上述四檔案對固定資產的購置、計價、使用管理、清查盤點、提取折舊、報廢報損、**處理以及帳消案存的認定、批覆、管理、處置等都做出了明確規定。
五、廢舊物資管理審計意見
根據《********廢舊物資**管理效能監察實施方案》要求，審計科牽頭，聯合財務科、行政科對我院2006-2023年度廢舊物資處理工作進行了專項審計。經審計認為：我院處理過程均由監察室、審計科監督；2006、2023年度處置廢舊物資收益總計134893.
80元，已全部按規定計入財務賬中，並按財務制度規定進行賬務處理，同時，由行政科相應進行固定資產卡片的登出工作。做到帳帳相符，帳物相符。處置過程手續齊全、程式規範，未發現有違規行為。
六、存在問題
我院現行的《廢舊辦公裝置、物品處理規定》編制時間（2023年）較久，很多地方已不能滿足目前廢舊物資**管理工作的要求，需要進一步的修訂。雖然我院在廢舊物資管理工作方面能嚴格按照國家、系統及院有關規定、制度辦理，但目前亟待健全、完善或制定出一件內容完備、能適應現代管理需要的管理規定，以達到進一步嚴格和規範廢舊物資**管理程式。
目前，此項工作已作為效能監察部門的督辦事項，主管部門正著手修訂。
二〇〇八年六月十五日
廢舊物資處理效能監察實施方案
根據院2009年效能監察工作的總體部署，決定將 廢舊物資處理 列為今年效能監察專案。為加強對廢舊物資處理工作的監督檢查，規範廢舊物資處理工作管理程式，健康有序地完成廢舊物資處理工作，擬著重從以下幾方面進行監察工作。1 規章制度建立情況，重點監察 是否嚴格執行廢舊物資管理制度 是否建立了廢舊物資倉庫及...
物資管理效能監察總結
為充分發揮效能監察工作作為提高企業經濟效益的重要手段作用，促進公司 管理效益提公升年 各項目標任務的實現，提高各專業管理人員的制度執行力，根據集團公司效能監察計畫安排，我公司於8月份開展了物資管理效能監察工作。現將工作開展情況總結如下 一 工作準備情況 按照集團公司物資管理工作效能監察要求，我公司認...
物資採購效能監察自查報告
根據處物資採購效能監察工作的要求，自開展效能監察工作以來，我們對物資採購管理工作進行了自查，發現制度不完善，採購計畫隨意性強，採購過程監督連續性差等。我們針對工作中存在一些問題和不足進行整改 1.在制度健全方面，原有的制度與現實的工作不相符，需要更新完善。2.在物資驗收上，存在著人員配備不足，沒有做...