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出差管理制度
為規範出差管理，有效控制差旅費用，特制定本管理制度。
一、 差旅費範圍
差旅費是指離開揚州市，去江蘇省內其他地區和外省市進行公務事宜超過一天需要發生的交通、住宿、伙食等費用。
二、 差旅費標準
1、 出差交通工具標準
1） 高階經理以下級別的員工，確因工作需要，需要公司安排專車出差的，需要報請總經辦與副總經理批准。
2） 確因工作需要，出差中私車公用的，需要得到總經理的事前批准，按私車公用規定的標準報銷使用費，可報銷的費用為與出差行駛里程相關的汽油費、過路過橋費、停車費，其餘費用一律不得報銷。
3） 超過標準乘**通工具的，按照標準報銷，超過部分，由個人承擔。
2、 住宿及補助標準：
1） 在離開出差地的當天，應按照酒店的提示在上午辦理離店手續，如有離開當天的房費，由個人承擔。
2） 市內交通費實行費用包乾，不再報銷出差地市內交通費。
3） 總經理和副總經理的住宿費和市內交通費按實報銷，不再享受市內交通補助。伙食補助標準與其他員工等同。
4） 如有多名員工一同出差的，同性員工應安排住兩人的標間，兩人的住宿費標準參照一人的標準執行；
5） 參加集團統一安排的會議或其他重要會議，由會務組統一安排住宿的，住宿標準以實際費用報銷，但需事前得到審批備案；如會議已經安排食宿，不再報銷食宿補貼；
6） 公派培訓、學習，由培訓單位提供食宿的，不再享受伙食補助。
三、 出差審批
出差人員在出差前，應填寫出差審批表，按照公司規定的審批許可權進行審批。
四、 出差借款與報銷
1） 出差人員憑藉出差審批表向財務部申請借支出差備用金。沒有借支出差備用金的，在辦理報銷手續時，應附上出差審批表；
2） 出差人員應在出差回到公司後，五個工作日內辦理報銷手續。
3） 出差人員在辦理報銷手續時，應提供住宿酒店真實合法的發票，否則不予以報銷
4） 如有費用超標準的，特殊情況應寫書面說明，由總經理批准；未取得總經理批准的，超支部分，一律由個人承擔。
五、 其他
1） 在出差過程中發生交際應酬費的，按照公司相關審批程式和許可權，另行審批報銷；
2） 該制度自下發之日起施行。同時原於2023年3月1日下發的差旅費管理制度廢止。
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二○一一年十一月二十五日
XX工程有限公司出差管理制度
xx工程 出差管理制度 討論稿 第一條總則 1 為了統 一 規範管理因公奉派出差事項，特制定本制度。2 本制度適用於公司以及所屬分支機構因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條出差型別 1 當日出差 出差當日可往返者。1 當日出差交通費用憑乘車證明 電腦列印票據 實數支付。2 ...
XX有限公司出差管理制度1
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數控裝備有限公司人員出差管理制度
江蘇 數控裝備 jsangsu numerically controlled equipment co.ltd 版次 第1版執行日期 2007年10月26日 制定部門 行政部發布日期 2007年10月29日 總經理簽核 類別 人事類名稱 人員出差管理制度編號 蘇巨司2007 04 號 1 宗旨 為使...