xx工程****出差管理制度（討論稿）
第一條總則
1、 為了統
一、規範管理因公奉派出差事項，特制定本制度。
2、 本制度適用於公司以及所屬分支機構因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。
第二條出差型別
1、當日出差：出差當日可往返者。
（1）當日出差交通費用憑乘車證明（電腦列印票據）實數支付。
（2）當日出差人員不得在外住宿；但因實際需要，事先呈報副總經理核准按遠途出差辦理。
（3）當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐計程車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐計程車的，事前須由其副總經理核准。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
（1）遠端出差交通費用憑乘車證明（電腦列印票據）實數支付。
（2）遠途出差在其區域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經其部門經理批准後可坐計程車。
3、公務車輛出差者，公司實報油費、過路費，不再另外報銷交通費；
4、出差人員的交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為主的原則；單因特急情況經公司總經理批准後方可利用空運交通工具。
第三條出差簽核程式
一、個人申請出差
出差人員應提前2日辦理出差申請，填寫《出差派遣單，》並按以下核准許可權逐級核准後方可執行；
二、公司指派出差
1、由公司部門主管或分處經理、部門主管根據業務管理及其他工作需要，指派其部門涉及崗位人員出差；
2、指派出差均由指派人填寫《出差派遣單》，並按照本制度執行出差費用申請、核銷事項；
三、其他規定
1、出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
2、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以**方式請示，出差歸來後補辦手續。
3、出差人員在出差前須到人力資源部辦理考勤登記。
4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門審核批准；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知其所在部門並在出差結束後提供相關證明；經調查證實後批准另給付出差旅費。
第四條、出差費用標準及相關規定：
一、出差時間核算
1、出差當日10：00以前出發按1天計算；出差當日12：00以後出發按半天計算；出差當日12：
00以前返回按半天計算；出差當日12：00以後返回按1天計算；此處涉及的時間以出差計畫時間為準
2、出差期間原則上不得報加班；出差計畫中如實在避不開星期
六、星期天或節假日的，經審核後由其上級批准為安排補休或計加班。
二、出差費用標準
出差住宿費用標準（單位：元）
出差補助費用標準（單位：天/元）
第五條：出差費用預支、核銷程式
一、 出差費用預支方式
1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核准《出差派遣單》到財務部按規定辦理費用預支，預支金額為、核准金額的100%；
2、出差人員也可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行核銷；
二、 出差費用核銷程式
（一）核銷規定
1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。
2、交際費用額度由總經理核准，未經核准費用自理。
3、所有報銷專案均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款項外，並視其情節輕重《獎懲辦法》處罰。
4、當日出差者不報銷住宿費。
5、出差人員未經核准出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補助、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核准後予以全額報銷。
6、本制度中涉及的報銷費用，如遇特殊情況超支須提前報告總經理；
7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費用標準的50%支付；
（二）核銷程式
1.員工須在出差結束後7個工作日內完成差旅費的報銷工作，並呈交乙份《出差報告單》。
（1）從財務部領取《報銷單》後，依財務規定的標準貼上相應的正式發票（補貼部分不需要發票）。
（2）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核准許可權逐級核准：
a.：公司經理出差報銷單須經公司總經理批准。
b：業務或其他人員出差報銷單須經所屬部門經理審核，總經理批准。
2.財務部複核程式
（1）財務部人員按照規定，複核單據的規範情況，包括《出差派遣單》、票據的張貼、金額核實、權責部門核准簽字、報銷時間等。
（2）經其複核確認後，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項。
（3）對於出差費用的超標部分不得報銷。
（4）涉及超出規定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的6折支付。
3.出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：
（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員還需簽字證明。
（2）《報銷單》中的補助金額由報銷人根據「出差費用補助標準」審核。
（3）出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員根據實際情況作出說明，確屬公事則按標準報銷。
3.所有出差所發生的差旅費，均分列入專案成本。
4.借款及報銷原則為：欠款不清，後款不借。
第六條附則
1.本制度由公司辦公室負責解釋。
2.本制度的擬定，修改由辦公室負責，報總經理會議研究批准後執行。
附件：1. 出差派遣單
出差派遣單
2. 出差報告單
出差報告單
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