xx人力資源諮詢****
出差管理制度
一、出差申請
1、出差：是指因公司業務的需要，公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓或處理緊急工作的活動。
2、員工因公司工作需要申請出差。副總經理級以下員工出差，必須填寫《出差審批單》，說明出差事由、前往目的地、出差時間、費用預算等，經批准後憑《出差審批單》可到財務部借款，無《出差審批單》財務不得辦理借款、報銷手續。
3、審批後的出差申請單報公司綜合部備案;
4、出差審批許可權：
二、差旅費報銷標準
1、因公出差職工，乘坐飛機、車船和住宿而產生的費用，據實憑票在限額以內報銷，具體標準如下：
注：經總經理批准乘座飛機的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告之公司綜合部，由公司綜合部提前訂票，並在旅客安全須知頁註明打折後**和簽名，員工不得私自訂票(特殊情況說明原因)，否則財務不予以報銷。
2、出差補助及市內交通費
員工出差時，由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發地去火車站、客車站、機場大巴站，市區內因公辦事而乘座公共汽車，在無公務車接送的情況下，出差補助及交通費安30元/日的標準執行。
3、出差招待費
員工出差因業務需要時的招待費必須經過總經理批准，並在票據後面註明招待原因方可據實憑單報銷。
4、以上出差費用應嚴格按照公司規定和出差費用預算進行。不在預算範圍內的，必須事前**請示相關領導，出差返回後，在出差報告中詳細說明原因。
三、報銷程式
1、報銷人到財務部領取差旅費報銷單，將報銷票據整齊貼上，按照標準計算出金額，並請部門負責人簽字;
2、將有部門負責人簽字的報銷單送財務部負責人審核並簽字；
3、財務審核後，請公司負責人批准報銷；
4、將報銷單交財務部會計作記賬憑證，然後交出納支付餘款。
四、報銷票據:
報銷的票據，必須是符合國家有關規定的正式發票，任何收款收據、白條一律不能報銷。
五、出差管理
1出差人員到公司內部其他分公司出差,由所到分公司人力負責人進行考勤記錄;
2出差結束後，提交詳細的《出差報告》，報直接上級審閱;《出差申請單》《出差報告》交所在公司綜合部存檔。
招待費用申請審批單
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