人力資源規劃編制模板及說明
說明：本編制模板適用於人力資源規劃工作開始起步的企業。
提綱：一. 現狀分析（3-4頁） 1
（一） 人力資源分析 1
（二） 人力資源工作難點 4
二. 需求分析（3-4頁） 4
（一） 業務規劃 4
（二） 數量目標 5
（三） 結構調整目標 5
（四） 淨需求 5
三. 人力資源策略與措施（4-6頁） 8
（一） 員工隊伍建設 8
（二） 人力資源管理工作 8
附件人力資源需求** 8
（一） 需求**的依據 8
（二） 人員需求** 9
模板及說明：
為明確xx公司2007-20xx人力資源管理目標，把握機遇，應對挑戰，預防風險，加強員工隊伍建設，以強有力的人力資源確保20xx年（戰略目標）的順利實現，特編制本規劃。
一. 現狀分析（3-4頁）
（一） 人力資源分析
1. 數量分析
截止x年x月x日，xx公司的員工總量為***x人，相對xx年，員工總量增加了***x人，年均增長率為xx％。員工總量增長（或減少）的主要原因是：（1）．．．；（2）．．．；（3）．．．
按地域分布，xx公司在呼市的員工數量為***人，佔xx％；華東地區***人，佔xx％；華南地區***人，佔xx相對ｘｘ年，（各地區的人員分布），具體變化體現在：（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．；主要原因：（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．
按人員型別，xx公司的管理人員***人，佔xx％；專業人員***人，佔xx％；生產人員***人，佔xx％；銷售人員***人，佔xx％．．．．．．。相對xx年，（人員型別比例），具體變化體現在：（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．；主要原因：
（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．
按細分業務板塊，xx公司的a業務***人，佔xx％；b業務***人，佔xx％；c業務***人，佔xx％；．．．．．．。相對ｘｘ年，（人員型別比例），具體變化體現在：（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．；主要原因：
（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．
說明：（1）目的：盤點人員數量現狀，分析人員數量變化趨勢的原因，作為人員數量需求**的基礎依據；（2）分析變化中可能存在的問題；（3）地域、人員和業務分類僅供參考，各公司根據具體情況確定；（4）歷史資料無法統計的，在第一次規劃時可不作要求（下同）。
2. 員工結構分析
（1）管理幅度
截止x年x月x日，xx公司的管理幅度為xx人，相對xx年，管理幅度增加（或減少）x人，變化主要原因是：（1）．．．；（2）．．．；（3）．．．
（2）學歷結構
截止x年x月x日，員工總體中，研究生及以上佔xx％，本科生佔xx％，大專生佔xx％，中專高中技校等佔xx％。相對xx年的學歷結構，主要變化體現在：（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．；主要原因：
（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．
管理人員中，研究生及以上佔xx％，本科生佔xx％，大專生佔xx％，中專高中技校等佔xx％。相對xx年的學歷結構，主要變化體現在：（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．；主要原因：
（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．
專業人員中
（2）年齡結構
截止x年x月x日，xx公司的員工平均年齡為ｘｘ歲，具體分布：51歲及以上佔xx％，46-50歲佔xx％，41-45歲佔xx％，36-41歲佔xx％，31-35歲佔xx％，26-30歲佔xx％，25歲及以下佔xx％。相對xx年的年齡結構，主要變化體現在：
（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．；主要原因：（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．
管理人員平均年齡為ｘｘ歲，具體分布：51歲及以上佔xx％，46-50歲佔xx％，41-45歲佔xx％，36-41歲佔xx％，31-35歲佔xx％，26-30歲佔xx％，25歲及以下佔xx％。相對xx年的年齡結構，主要變化體現在：
（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．；主要原因：（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．
專業人員平均年齡為xx歲
（3）性別結構
截止x年x月x日，ｘｘ公司的男女比例為x：1，其中男性員工***人，佔xx％，女性員工***人，佔xx％。相對xx年的年齡結構，主要變化體現在：
（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．；主要原因：（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．
管理人員中，男女比例為x：1，其中男性員工***人，佔xx％，女性員工***人，佔xx％。相對xx年的年齡結構，主要變化體現在：
（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．；主要原因：（１）．．．；（2）．．．；（3）．．．
專業人員中
說明：（1）目的：分析管理幅度及員工總體和各類人員年齡、學歷與性別結構現狀，分析人員各類結構變化趨勢的原因，作為人員結構調整的基礎依據；（2）管理幅度＝全體員工／管理人員；（3）分析變化中可能存在的問題。
3. 員工流失分析
（1）總體
2003-2023年底，xx公司員工總體流失狀況如下表：
由上表xx公司的辭職率為x％，考慮到（1）．．．，（2）．．．，未來x年的辭職率可設定為x-y％；
淘汰率為x％，考慮到（1）．．．，（2）．．．，未來x年的淘汰率可設定為x-y％；
根據調其他單位資料，考慮到（１）．．．，（2）．．．，預計未來x年調其他單位的人員數量為xx-yy人。
（2）管理人員
2003-2023年底，xx公司管理人員流失狀況如下表：
由上表xx公司管理人員的辭職率為x％，考慮到（１）．．．，（2）．．．，未來x年的辭職率可設定為x-y％；
淘汰率為x％，考慮到（１）．．．，（2）．．．，未來x年的淘汰率可設定為x-y％；
轉崗率為x％，考慮到（１）．．．，（2）．．．，未來x年的轉崗率可設定為x-y％；
根據調其他單位資料，考慮到（１）．．．，（2）．．．，預計未來x年調其他單位的人員數量為xx人。
（3）專業人員
．．．．．．
說明：（1）目的：分析總體及各類員工流失的資料，**未來可能的流動情況，作為人員淨需要**的基礎依據；（2）辭職（淘汰／轉崗）率＝辭職（淘汰／轉崗）總人數／（年初員工總量＋年末員工總量）／2；（3）分析員工流失中可能存在的問題。
4. 人力資源成本分析
2023年，xx公司的薪酬福利費用佔總收入的比率為xx％，相對xx年，增加（或減少）xx％，表明公司薪酬福利支出的經濟性減弱（或加強），主要原因：（１）．．．；（2）．．．．
2023年，xx公司的薪酬福利費用佔營業支出的比率為xx％，相對xx年，增加（或減少）xx％，出現這種情部的主要因為是：（１）（薪酬福利的變化）．．．；（2）（其他營業支出的變化）．．．．，由此看來，控制人員費用已是（暫不是）節約成本的乙個關鍵點。
5. 人力資源投資回報率分析
200x-2023年，xx公司的人力資本投資回報率分別為xx、xx、xx、．．．。呈遞增（遞減／不規則變化）趨勢，表明公司在員工身上投入的有效性加強（減弱／變化不定），主要原因：（1）．．．；（2）．．．．
說明：（1）目的：判斷薪酬福利支出的有效性和存在的不足，分析原因，作為薪酬政策調整的重要依據（2）人力資源投資回報率＝（營業收入-（營業支出-薪酬費用-福利費用））÷（薪酬費用+福利費用）
（二） 人力資源工作難點
1. 員工隊伍建設
通過人力資源現狀分析，xx公司在員工隊伍建設方面還存在如下問題及挑戰：
（1）．．．．．．；（2）．．．．．．；（3）．．．．．．；（4）．．．．．．；（5）．．．．．．。
說明：主要從員工數量、員工隊伍結構、員工整體的知識、經驗和專業技能水平等方面進行分析。
2. 人力資源管理
分析人力資源管理現狀，xx公司面臨如下問題及挑戰：
（1）．．．．．．；（2）．．．．．．；（3）．．．．．．；（4）．．．．．．；（5）．．．．．．。
說明：主要從人力資源管理的招聘選拔、培養發展、績效管理、薪酬激勵等方面進行分析。
二. 需求分析（3-4頁）
（一） 業務規劃
1. 業務現狀
xx公司有a、b、c．．．等x大板塊，各業務板塊的基本現狀與特點如下表：
說明：（1）規模指量化經濟指標；（2）人員：員工隊伍結構與數量；（3）營運方式：
該業務採用的是一種什麼方式進行管理和運營的，如「以研發和營銷為主，生產外包的營運方式」或「產供銷一條龍的運營方式」；（4）基本特點：該業務的特別之處。
2. 業務規劃目標
xx公司，預計到xx年，營業收入將達到xx億元，利潤總額到xx億元，具體規劃目標如下表：
說明：非量化目標是指在管理、營銷、生產、研發、質量、物流等方面的重點工作目標。
3. 業務規劃對人力資源及人力資源管理工作的要求
要實現業務規劃目標，各業務板塊對於人力資源及人力資源管理工作的要求如下表：
說明：（1）對人力資源的要求定性的從員工數量、隊伍結構、員工整體的知識、經驗和專業技能水平等方面描述；（2）對人力資源管理工作的要求從人力資源管理的各個模組方面描述。
（二） 數量目標
到20xx年，xx公司的員工總量目標為***人。按人員分類如下：
說明：資料主要由附件：人力資源需求**得來。
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