①準備職能分工表;
②制定職能分工草案;
③與管理者代表初步討論;
④各部門負責人開會討論;
⑤最高管理者審定批准正式職能分工表。
(5)列出檔案清單
①列出質量手冊框架;
②列出程式檔案清單;
③列出工作檔案類別;
④與各部門討**件清單;
⑤**記錄歸納整理。
●培訓輔導階段
(1)全員培訓
①準備iso9000培訓教材。
②培訓內容:
a.什麼是iso9000?
b.實施iso9000有何作用?
c.iso9000實施要點?
d.iso9000實施步驟?
③現場培訓及問題疑答。
(2)骨幹培訓
①準備教材;
②培訓內容:
a.iso9000條款理解要點;
b.iso9000條款實施要點。
③現場培訓及問題疑答;
④討論手冊和程式檔案框架。
(3)檔案編寫人員培訓
①準備教材;
②確定檔案編寫人員;
③培訓內容:
a.質量手冊編寫;
b.程式檔案編寫;
c.工作檔案編寫;
d.記錄**編寫。
④案例;
⑤疑答。
●檔案編寫階段
(1)制訂計畫、分配任務
①確定檔案編寫責任部門;
②確定檔案編寫人員;
③安排檔案編寫時間;
④分配編寫任務;
⑤與相關部門人員討**件編寫計畫;
⑥由管理者代表批准檔案編寫計畫;
(2)提供樣本編寫指導
①提供質量方針及質量目標樣板;
②提供質量手冊樣板;
③提供程式檔案樣板;
④提供工作檔案編寫要求;
⑤編寫過程答疑。
(3)顧問修改體系檔案
①顧問修改質量手冊和程式檔案;
②修改要點:
a.體系要素及要求是否齊全?
b.各部門介面有無問題?
c.各層次檔案是否一致?
d.記錄與檔案體系是否一致?
③記錄和歸納所有需修改內容。
4)相關部門評閱檔案
①顧問與相關部門討論手冊、程式需修改的內容;
②由相關部門檔案編寫人員進行修改;
③顧問確定修改是否符合要求;
④各相關部門傳閱檔案,提出需修改內容;
⑤由顧問、各相關部門討論決定檔案修改。
(5)領導審批檔案
①質量手冊由最高管理者批准;
②程式檔案由管理者代表或相關部門負責人批准;
③工作檔案及記錄由各部門負責人批准。
●試執行階段
(1)試執行準備
①檔案影印、裝訂;
②檔案蓋受控章;
③準備試執行反饋單;
④準備試執行動員會培訓內容;
⑤試執行動員會議人員、時間、場地安排。
2)試執行動員會組織
①根據安排組織相關人員按時參加;
②場地相應宣傳及安排;
③最高管理者發放質量手冊和程式檔案;
④試執行推動培訓;
⑤最高管理者動員。
(3)試執行推動
①體系檔案培訓;
②試執行考試;
③顧問現場實施指導。
(4)首次內審培訓及實施
①準備培訓教材;
②內審程式培訓;
③內審案例培訓;
④制訂內審計畫及審核記錄,不符合項報告準備;
⑤首次會議及現場審核;
⑥填寫不符合項報告;
(2)試執行動員會組織
①根據安排組織相關人員按時參加;
②場地相應宣傳及安排;
③最高管理者發放質量手冊和程式檔案;
④試執行推動培訓;
⑤最高管理者動員。
(3)試執行推動
①體系檔案培訓;
②試執行考試;
③顧問現場實施指導。
(4)首次內審培訓及實施
①準備培訓教材;
②內審程式培訓;
③內審案例培訓;
④制訂內審計畫及審核記錄,不符合項報告準備;
⑤首次會議及現場審核;
⑥填寫不符合項報告;
⑦編制不符合項分布表及內審報告;
⑧內審末次會議,公布審核結果;
⑨不符合項糾正和跟蹤。
●正式執行階段
(1)修改形成正式檔案
①根據內審,各部門對檔案不適當處提出修改申請;
②經批准後正式修改;
③修改較多時由a版改為b版;
④按修改後的檔案正式執行。
(2)指導組織進行內審
①準備內審記錄不符合項報告;
②首次會議;
③現場指導審核;
④指導不符合項報告編制及末次會議;
⑤指導不符合項糾正;
⑥聯絡認證機構及申報資料;
⑦進行倒計時。
⑦編制不符合項分布表及內審報告;
⑧內審末次會議,公布審核結果;
⑨不符合項糾正和跟蹤。
●正式執行階段
(1)修改形成正式檔案
①根據內審,各部門對檔案不適當處提出修改申請;
②經批准後正式修改;
③修改較多時由a版改為b版;
④按修改後的檔案正式執行。
(2)指導組織進行內審
①準備內審記錄不符合項報告;
②首次會議;
③現場指導審核;
④指導不符合項報告編制及末次會議;
⑤指導不符合項糾正;
⑥聯絡認證機構及申報資料;
⑦進行倒計時。
(3)附加服務專案實施
①5s培訓及實施;
②統計技術培訓及實施;
③其他切合顧客實際的管理專項培訓。
(4)模擬審核
①制訂計畫及準備審核記錄,不符合項報告;
②首次會議及現場審核;
③填寫不符合項報告;
④末次會議及不符合項糾正。
(5)管理評審
①制訂管理評審計畫;
②準備相應管理評審資料;
③實施管理評審;
④編制管理評審報告;
⑤不符合項糾正和預防。
●體系認證階段
(3)附加服務專案實施
①5s培訓及實施;
②統計技術培訓及實施;
③其他切合顧客實際的管理專項培訓。
(4)模擬審核
①制訂計畫及準備審核記錄,不符合項報告;
②首次會議及現場審核;
③填寫不符合項報告;
④末次會議及不符合項糾正。
(5)管理評審
①制訂管理評審計畫;
②準備相應管理評審資料;
③實施管理評審;
④編制管理評審報告;
⑤不符合項糾正和預防。
●體系認證階段
(1)認證前動員
①準備動員材料;
②對各層次人員實施動員;
③認證前接待準備。
(2)陪同審核
①陪同認證;
②負責與認證機構溝通聯絡;
③處理認證發現的問題。
ISO9000 範本ISO9000管理評審報告範本
2010 2011年度管理評審報告 一 評審會議時間 2011年8月22日15 00 17 00二 主持人 羅佔總經理 三 參加評審會議人員 公司各部門負責人及內審員 四 評審目的 評價公司質量管理體系的現狀及持續改進的適宜性 充分性和有效性,進一步提出改進的需求。五 評審內容 六 評審結論 根據公...
ISO9000認證流程與認證步驟
提交申請 簽定合同 審核檔案 現場審核 糾正措施 批准 註冊頒 證.內審員培訓.基本培訓初訪 簽約 諮詢師進駐 制定計畫 體系建設 質量 手冊編定 程式檔案編定 檔案審定 執行輔導 自查及糾正 評審輔導 諮詢總結 iso9000認證步驟 簡單地說,推行iso9000有如下五個必不可少的過程 知識準備...
ISO9000標準的基本要求
產品質量是企業生存的關鍵。影響產品質量的因素很多,單純依靠檢驗只不過是從生產的產品中挑出合格的產品。這就不可能以最佳成本持續穩定地生產合格品。乙個組織所建立和實施的質量體系,應能滿足組織規定的質量目標。確保影響產品質量的技術 管理和人的因素處於受控狀態。無論是硬體 軟體 流程性材料還是服務,所有的控...