編制: 王建民
審核批准
受控狀態: 受控
持有者分發號
2013-11-5發布2014-01-01實施
1. 目的
對進貨產品、過程產品和最終產品進行規定的檢驗和試驗，以便驗證產品質量是否滿足規定要求。通過檢驗和試驗及時地發現不合格品，防止其未經允許投入使用、流入下道工序或交付。
2. 適用範圍
適用於生產過程中的原材料、外購外協件、自製半成品、產成品、包裝最終成品的檢驗和試驗。
3. 職責
3.1 檢驗室負責組織實施檢驗與試驗。
3.2 檢驗員負責產品的檢驗和試驗並作出記錄及標識。。
3.3 總工辦負責編制檢驗和試驗所需的檢驗檔案和發放工作。
3.4倉庫在原材料、配件、外加工件到貨後，申請檢驗。
3.5 車間負責人負責成品入庫前後的送檢。
3.6 總工負責批准採購產品的緊急放行和在製品的例外放行。
4.要求
4.1 檢驗流程確定
總工辦對檢驗控制流程進行策劃並確定。
4.2 檢驗方法確定
總工辦對檢驗方法進行規定並制訂檢驗檔案。
在確定檢驗方法時，應考慮供方處對質量的控制程度和提供的質量證明檔案。
檢驗方式有以下幾種（但不限於）：
a) 檔案記錄認可：根據供方的合格證明或檢驗報告、質量保證書等表明產品符合規定要求的檔案，核對認可。
b) 工藝驗證如試裝等。
c) 抽樣檢驗和試驗。
d) 全檢（100%檢驗）。
4.3 檢驗準備
接到檢驗任務後，應確定檢驗依據如合同/顧客要求、產品技術要求、採購檔案、工藝檔案、檢驗檔案以及產品圖樣或實物樣板等，準備所需的檔案、檢驗人員、檢驗裝置、場地、檢驗記錄等。
4.4 進貨檢驗和試驗
4.4.1採購產品到貨後，採購員開具《到貨單》後並通知檢驗員到待檢區進行檢驗，**商應按產品規格型號擺放在待檢區等待檢驗員檢驗。
4.4.2 檢驗員在接到採購員的**或者書面通知後，應在10分鐘之內立即到場檢驗。如遇其它事件不能立即到場的，質檢負責人應安排其它人員立即到場檢驗。
4.4.2 檢驗員按檢驗檔案規定進行檢驗或驗證，對檢驗結果作好記錄，並出具填寫檢驗記錄，驗證資料應附於檢驗記錄表後。
4.4.3 經檢驗合格的產品,放置在合格品區或掛合格牌；經檢驗不合格的產品,放置在不合格品區或掛不合格牌，按《不合格品管理辦法》規定進行處置。
4.4.4 緊急放行
如因產品品質與檢驗標準存在差異需放行時，必須由生產車間提出申請,經檢驗員審核，總工程師批准後執行，由檢驗員作好標識和記錄，並留檢驗樣品後方可放行。對留樣應及時進行檢驗，發現不符合規定要求時，應立即追回和更換。
4.5 過程檢驗
4.5.1首檢、巡檢
首檢：在首批新產品批量生產前，由車間主任填寫《首件確認書》並通知檢驗員對所生產製作首件產品進行檢驗，並作好記錄。正常生產過的產品由車間主任或者組長按照檢驗規範進行首檢，然後當檢驗員來巡檢時交由質檢員再確認，並做好留樣。
當首檢檢驗不合格，應立即採取糾正措施，合格後，經質檢員在《首件確認書》簽字後方可繼續生產,一式兩份.
在連續生產的過程中，由檢驗員按檢驗檔案規定每半天至少一次對所在機台的產品進行巡檢，並作好巡檢記錄，以便及時發現問題進行調整。當巡檢不合格，且應立即採取糾正措施，糾正後再進行巡檢，合格後方可繼續生產。
經檢驗合格的產品,放置在合格品區或掛合格牌；經檢驗不合格的產品,放置在不合格品區或掛不合格牌，按《不合格品管理辦法》規定進行處置。對未按要求放置產品的對應操作者給予5-10元經濟處罰。
4.5.2過程完工（過程完工包括轉工序、半成品完工）檢驗
1、過程完工的產品應放在固定的區域，便於檢驗員抽檢。
2、在工序完成後,用完工檢驗方式控制產品質量，進行嚴格質量把關，以確保產品質量。
3、過程完工的產品，為確保產品都得到檢驗，應在相關單據上簽字並蓋合格章，方可轉入下一道工序或者入庫。
3、完工檢驗依據相應的檢驗標準進行。檢驗後應將檢驗情況記錄於相應的檢驗記錄中。對發現的不合格品，按《不合格品管理辦法》規定進行處置。
4.6 出廠檢驗
包裝完工後，由出廠檢驗員按檢驗檔案的規定進行檢驗，對檢驗結果作好記錄，並出具相應產品的《成品檢驗記錄》。
出廠檢驗中對產品的檢驗可在產品包裝完成後入庫前進行開箱檢驗。
經檢驗合格的產品,放置在合格品區或掛合格牌；經檢驗不合格的產品, 放置在不合格品區或掛不合格牌，按《不合格品管理辦法》規定進行處置。
4.7 檢驗記錄
4.7.1檢驗記錄應清楚地表明進貨產品、過程產品和出廠產品是否按規定的驗收標準通過了檢驗。並應有負責合格產品放行的授權檢驗員的確認簽字。
4.7.2當產品沒有通過某種檢驗或試驗時，應按《不合格品管理辦法》的規定執行並記錄。
4.7.3按《記錄控制程式》妥善儲存所有的檢驗和試驗記錄，以備需要時可進行查詢和追溯。
4.7.4 對檢驗記錄每月進行一次統計，編制統計報表，以作為質量分析改進的依據。
對於未按以上方法執行者，經查處給責任人予10-30元不等的經濟處罰。
5.經濟處罰
對於未按以上方法執行者，經查處給責任人予10-30元不等的經濟處罰。
6.質量記錄
《首件確認書》
6.1進貨檢驗記錄表
6.2巡檢記錄表
6.3 成品檢驗記錄表
6.4出廠檢驗記錄表
6.5月產品質量統計表
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