物業公司：
19××年度，我公司在改革開放力度加大，全市經濟持續穩步發展的形勢下，堅持以提高效益為中心，以搞活經濟強化管理為重點，深化企業內部改革，深入挖潛，調整經營結構，擴大經營規模，進一步完善了企業內部經營機制，努力開拓，奮力競爭。銷售收入實現×××萬元，比去年增加30％以上，並在取得較好經濟效益的同時，取得了較好的社會效益。
（一）主要經濟指標完成情況
本年度xx收入為×××萬元，比上年增加×××萬元。其中，實現×××萬元，比上年增加5．5％，xx銷售×××萬元，比上年減少10％，其它xx收入實現×××萬元，比上年增加43％。全年毛利率達到14．82％，比上年提高0．52％。
費用水平本年實際為7．7％，比上年公升高0．63％。全年實現利潤×××萬元，比上年增長4．68％。其中，xx利潤×××萬元，比上年增長12．5％，商辦工業利潤×××萬元，比上年下降28．87％。
銷售利潤率本年為4．83％，比上年下降0．05％。其中，商業企業為4．81％，上公升0．3％。全部流動資金周轉天數為128天，比上年的110天慢了18天。
（二）主要財務情況分析
1．銷售收入情況
通過強化競爭意識，調整經營結構，增設經營網點，擴大銷售範圍，促進了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售收入比去年增加296．4萬元；古都五交公司比上年增加396．2萬元。
2．費用水平情況
xx的流通費用總額比上年增加144．8萬元，費用水平上公升0．82％其其中：①運雜費增加13．1萬元；②保管費增加4．5萬元；③工資總額3．1萬元；④福利費增加6．7萬元；⑤房屋租賃費增加50．2萬元；③低值易耗品攤銷增加5．2萬元。
從變化因素看，主要是由於政策因素影響：①調整了「三資」、「一金」比例，使費用絕對值增加了12．8萬元；②調整了房屋租賃**，使費用增加了50．2萬元；③企業普調工資，使費用相對增加80．9萬元。扣除這三種因素影響，本期費用絕對額為905．6萬元，比上年相對減少10．2萬元。
費用水平為6．7％，比上年下降0．4％。
3．資金運用情況
年末，全部資金占用額為×××萬元，比上年增加28．7％。其中：商業資金占用額×××萬元，佔全部流動資金的55％，比上年下降6．87％。
結算資金占用額為×××萬元，佔31．8％，比上年上公升了8．65％。其中：應收貨款和其他應收款比上年增加548．1萬元。
從資金占用情況分析，各項資金占用比例嚴重不合理，應繼續加強「三角債」的清理工作。
4．利潤情況
企業利潤比上年增加×××萬元，主要因素是：
（1）增加因素：①由於銷售收入比上年增加804．3萬元，利潤增加了41．8萬元；②由於毛利率比上年增加0．52％，使利潤增加80萬元；③由於其他各項收入比同期多收43萬元，使利潤增加42．7萬元；④由於支出額比上年少支出6．1萬元，使利潤增加6．1萬元。
（2）減少因素：①由於費用水平比上年提高0．82％，使利潤減少105．6萬元；②由於稅率比上年上浮0．04％，使利潤少實現5萬元；③由於財產損失比上年多16．8萬元，使利潤減少16．8萬元。以上兩種因素相抵，本年度利潤額多實現×××萬元。
（三）存在的問題和建議
1．資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上公升，如不及時清理，對企業經濟效益將產生很大影響。因此，建議各企業領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極**。
也可將獎金、工資同**貸款掛鉤，調動**人員積極性。同時，要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。
2．經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全域性企業未彌補虧損額高達×××萬元，比同期大幅度上公升。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。
3．各企業程度不同地存在潛虧行為。全域性待攤費用高達×××萬元，待處理流動資金損失為×××萬元。建議各企業領導要真實反映企業經營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業經營成果。
××公司財會處
20××年×月×日
財務分析
財務分析報告的內容.主要包括上述五個方面的內容,具體說明如下:
第一部分提要部分,既概括公司的綜合經營情況,讓財務分析報告的使用者對財務分析報告有乙個總括的認識.
第二部分說明部分,是對公司的經營管理及財務現狀的介紹,要求文字表述恰當,資料引用準確.對經濟指標進行說明時可適當運用絕對數,比較數及復合指標數.特別要關注公司當前經營運作上重點,對重要事項要單獨反映.
公司在不同階段,不同月份的工作重點有所不同,所需要的財務分析重點也有所不同.
第三部分分析部分,是對公司的經營情況進行分析研究.在說明問題的同時還要分析問題,尋找問題的原因和癥結,以達到解決問題的目的.財務分析一定要有理有據,要細化分解各項指標,因為有些報表的資料是比較含糊和籠統地,要善於運用**,圖示,突出表達分析的內容.
分析問題一定要善於抓住重點,要點,多反映公司經營過程中的焦點和易於忽視的問題.
第四部分評價部分,做出財務分析後,對於公司的經營狀況,財務狀況,盈利業績,應該從財務角度給與公正,客觀的評價和**.財務評價不能運用不負責任的語言,評價要從正面,負面兩方面進行,評價既可以單獨分段進行,也可以將評價的內容穿插在說明部分和分析部分.
第五部分建議部分,是財務人員在對公司的經營運作,投資決策等進行分析後形成的意見和看法,特別是對公司經營運作過程中存在的問題所提出的改進化建議,值得注意的是財務分析報告中提出的建議不能太抽象,要具體化,最好有一套切實可行的實施方案.
物業公司人員流動分析報告
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