加強對行業內部同級業務部門的監督，是內部專賣管理監督工作的重點，要做好內部同級業務管理監督工作，必須對捲菸經營購、銷、存各個環節進行全過程的管理監督，從源頭上杜絕不規範經營行為的發生，淨化捲菸流通秩序，確保捲菸經營100% 入網、落地、落戶銷售，為進一步明確內部監管責任，突出內部監管工作重點，特制定內部專賣管理監督同級業務管理監督制度，具體內容如下:
一、捲菸購銷合同監督管理
1.捲菸購銷計畫
（1）結合市場實際，定期、定時召開營銷、專賣、紀檢、
財務部門人員例會，並形成會議紀要，共同研究全市捲菸市場需要的捲菸品牌、 數量、類別，通過有關部門領導簽字確定合同簽訂品牌、數量。
(2) 按照省公司下達的捲菸購銷計畫，省外捲菸購進通過工商協商定出的適銷對路的捲菸品牌和數量；省內捲菸購進根據省公司下達的購進額、量銜接品種和簽訂合同。
(3) 半年合同簽訂報專賣監督管理處存檔。
(4) 每月發貨前的要貨函報送專賣監督管理處。
(5) 禁止違規簽訂購銷合同。
2 、購銷計畫執行
(1) 嚴格執行上級公司下達的購銷計畫。
(2) 嚴格按照集體研究制定的捲菸訂貨合同參加網上交易。
(3) 按合同簽訂計畫數量、廠家、品牌和未執行的計畫數要報專賣監督管理處備檔。
(4) 簽訂的捲菸購銷合同，通過資訊網路由專賣監督管理部門進行實時監督。
(5) 營銷部門每月的捲菸結構分廠家、品牌、類別、數量、存放時間，通過資訊網路進行貨源公布。
(6) 向轄區內的捲菸零售戶公開當月銷售捲菸的品牌、數量**，全面實施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。
3 、計畫變更
(1) 由於市場變化確實需要新增捲菸訂貨計畫的品牌、數量，要報專賣監督管理處負責人簽字後進行變更。
(2) 新品牌捲菸上市的時間安排、方式、方法和定縣、定點上市類別、戶數、品牌、規格批發統價、**量要及時通知專賣管理監督部門。
4 、捲菸倉儲監督管理
(1) 捲菸到貨後，嚴格按照生產經營決策系統 1 號工程進行 100% 的入庫實物掃碼，方可入庫。
(2) 經倉庫保管點驗核對無誤後填製捲菸商品入庫單。
(3) 按規定進行網上實物到貨確認和準運證到貨確認。
(4) 捲菸到貨確認後，將商品入庫單分送業務、財務、統計等部門 ,同時填寫臺帳作為購進依據 ( 存檔 ) 。
(5) 專賣管理監督部門不定時的對捲菸倉儲管理部門進行抽樣檢查，監督是否做到帳貨相符、帳帳相符、帳單相符。
(6) 嚴格虛假確認，未進行到貨確認的捲菸不得銷售。
1 捲菸貨源流向監督管理
(1) 對捲菸貨源流向進行監督管理。市公司營銷中心綜合部根據到貨情況及時按比例、分區域分配實行資源共享，制定公平、公正、公開的緊俏貨源分配法。
(2) 嚴格按照菸草專賣法律法規和國家規定的許可範圍、**、銷售渠道進行捲菸銷售。嚴禁捲菸體外迴圈和賣大戶的行為。
(3) 嚴格執行捲菸統一批發**，禁止違反**規定銷售捲菸。
（4）電訪部對全市分配的貨源，專賣管理監督部門通過捲菸零售客戶進行入網銷售情況的抽查、監督 , 防止向縣級營銷部
門分攤滯銷捲菸。
(5) 專場管理監督部門監督送貨員對分揀到戶的捲菸是否 100% 的送貨到戶，遏制抽條換包和批發價套購客戶捲菸現象的發生。
(6) 監督工作人員利用客戶訂單變相套購和壓銷捲菸。
內部專賣管理監督整改
自2005年以來，市局按照國家局和省局的安排部署，緊緊圍繞中心工作，深入持久地開展了內部專賣管理監督檢查工作。通過不斷自查 核查 複查 反覆整改等工作，完善和充實了各項內控制度，逐步建立了內部專賣管理監督的長效監督機制，使我市菸草系統的各項生產經營工作步入了健康 規範 有序的工作軌道。現將我市200...
煙草專賣局關於內部專賣管理監督工作
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縣煙草專賣局內部專賣管理監督工作小結
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