d.貨物按要求供完後，供貨單位持施工現場的收到條到材料部門換「產品驗收單」和「送貨通知單」，材料部門核對無誤後供貨單位在「產品驗收單」簽字，簽字後將「產品驗收單」 結算聯交供貨單位，並在施工現場的收到條上加蓋「已結算」章，將收到條貼上在「產品驗收單」存根上。
（二）電腦錄入
錄單員根據「產品驗收單」所填內容錄入「管家婆賬套」和「用友賬套」，材料會計根據業務員提供的「**通知單」將**錄入電腦並列印、記賬。
三． 材料退廠家
對於需要退廠家的材料，由倉庫保管員填寫「紅字產品驗收單」， 驗收人、材料部門業務員、
供貨單位業務員簽字後，將結算聯交供貨單位。
錄單員根據「產品驗收單」所填內容錄入「管家婆賬套」。材料會計在「用友賬套」錄入「紅字產品入庫單」並列印、記賬。
四． 領料
1. 工程領料
1）錄單員根據「工程材料計畫表」錄入「管家婆賬套」，倉庫保管員、施工單位材料員分別在 「領料單」上簽字，倉庫保管員根據「領料單」發料並將其中一聯交給供貨單位材料員。
2）錄單員根據「管家婆賬套」列印的「領料單」錄入「用友賬套」。
2. 工程退料
1） 錄單員首先應在電腦上查詢所退材料是否為該工程所領用材料。
2） 錄單員根據「工程變更計畫」將所退材料錄入管家婆賬套，將「退料單」列印後交倉庫保管員。倉庫保管員根據「退料單」核對所退材料名稱、規格、數量、生產廠家是否一致，有無損壞，核對無誤後倉庫保管員、施工單位材料員分別在 「退料單」上簽字，簽字後將其中一聯交給施工單位材料員。
2）錄單員根據管家婆賬套的「退料單」錄入「用友賬套」。
五． 月末結賬
1. 財務月末結賬
月末，錄單員將管家婆與用友賬套數量核對無誤後，材料會計對用友賬套進行結賬。
2. 整理單據
月末，錄單員將用友賬套的」領料單」列印後交材料會計，材料會計按工地將領料單彙總
整理後交財務做賬。
六． 材料結算
供貨單位持「產品驗收單」、「送貨通知單」、發票結賬，材料會計對供貨單位所提供
單據進行審核，審核無誤後辦理入庫手續，經相關人員簽字後交財務做賬。
2023年5月5日
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機關採購管理工作流程
商品採購辦公家具辦公用品裝置配件辦公場所裝修等零星採購 總經理辦制訂標準 部門按標準採購 可控費用內 總經理辦提出採購計畫 財務部門審核 部門驗收登記報銷 採購審批組同意 分管財務領導審核 總經理辦驗收 登記 報銷 總經理批准 總經理辦簽訂 執行合同 集中採購 部門申請 服務採購房屋維修管理諮詢財務...