呈報部門：生產技術部
呈報物件：內審組長
呈報日期：2013-12-22
一、 概況
1、 制定與生產技術部適應的質量方針與目標
1.1質量與食品安全方針：優質安全誠信守法顧客滿意持續改進
1.2質量與食品安全目標：成品質量合格率≥99.5%
1.3環境方針：遵紀守法保護環境節約資源持續改進
1.4環境目標：噪音排放：昼間≤60分貝，夜間≤55分貝；車間粉塵排放符合gb16297-1996標準表2二級標準，噸麥電耗≤61.5度。
二、三大體系在生產車間執行帶來的好處
1、依照三大體系（iso22000、iso14001、iso9001）標準，結合我部資源，形成與公司質量體系適應的質量手冊，明確了對生產過程和活動的管理要求，制定了完善的生產管理制度和生產操作規程，規定了部門質量方針及質量體系中全部活動的政策，規定了對質量體系相關人員的職責和許可權，明確體系中的各種活動的行動準則及其體系程度，通過明確的許可權規定，包括管理執行、驗證活動方法，為完成質量體系中所有主要活動提供方法或指導。
2、2023年生產技術部為了進一步保證產品質量安全，對部分裝置及工藝進行改進與完善，主要案例有：
2.1配粉工段檢查篩的更新，舊的打板圓篩，篩孔過大（ф=1mm），異物和蟲害混入麵粉的機率較高，通過新增小方篩後，增加篩理面積，縮小篩孔直徑（小方篩篩網篩孔直徑ф=0.34mm），進一步保障了產品的質量完全。
2.2麵粉打包工段新增抽屜式磁選器，舊的磁選器為圓筒式磁選器，磁筒直徑較小，物料經過時料層較厚，無法保證物料裡面的磁性金屬物全部選出，通過新增抽屜式磁選器後，增大物料通道，使料層均勻的通過磁選器，更有效的去除磁性金屬物，保證產品安全。
2.3改進下腳料**收集**再加工工藝，通過增加部分裝置和通風除塵管道及輸送管道，進一步完善下腳料**工藝，使生產資源得到有效充分利用，避免浪費，提高了公司的經濟效益收入。
2.4為了提高產品質量，對麥間清理工藝進行整改，由原先的乾法清理工藝改為乾法清理和濕法清理併聯使用，實現了產品多樣化生產及操作靈活性，進一步清除小麥腹溝裡面的泥沙和各種粘附物以及上道工序未清除的部分並肩雜，清除粘附在小麥表面的微生物和病菌，保證了食品衛生安全。
2.5為了改善麥間環境衛生，生產部增加了部分管道和一組脈衝除塵系統，把下糧坑吸風罩單獨設定吸風除塵，進一步保證了麥間粉塵的有效收集和空氣排放的純度。
2.6為了節能降耗，生產部對磨粉機部分磨輥更新，以前舊的磨輥使用年限已高，磨輥直徑變小，除了對生產研磨效果有影響外，對生產耗電量也有所增加。
三、 執行中的不足：
1、由於生產一線員工流動性較大，新員工對三大體系思想認識還有差距，在生產過程中往往出現偏差，2023年出現質量安全事故有以下案例：
1.1 2023年4月6日，由於改良劑現場管理不規範，領出的改良劑未做好標識，在交**後，操作人員改良劑投錯料，導致23噸麵包粉生產質量不合格，對該批不合格品進行返工處理，浪費人力物力。為了避免浪費資源，通過此事件後生產技術部2023年4月7日對改良劑現場及時做了整改，並形成改良劑領用管理制度和輔料領用流程規定細則。
1.2 2023年9月18日，清理操作工沒有按照操作規程規定進行潤麥控制，使20噸的高筋麥混入140噸的低筋麥裡面，造成了資源降等處理160噸小麥，直接生產出不合格半成品96噸。為了避免同樣的錯誤再次出現，生產技術部及時對該技術員進行操作規程的培訓和裝置硬體上的整改，並形成現場巡視簽到記錄並把該項列入員工績效考核。
2、體系檔案的符合性和可操作性還有差距，缺少對實際效果的控制和考核。在檔案上還沒有真正建立起自我約束、自我完善和自我改進的管理機制。
3、體系執行中也存在著不少的問題：由於對體系檔案理解不深，在程式檔案執行過程中出現偏差，由於對標準規範掌握不牢，在作業中出現不應有的差錯，還沒真正把體系檔案作為必須執行的檔案，實際工作中並沒有按照程式規範去做，沒有真正接受質量管理體系的管理思想和管理方法。
四、體系執行中存在問題的的整改措施
1、加強部門新員工思想意識的培訓，動員一線生產人員全都參與。
2、2023年生產部需要增加一名生產內勤，由生產內勤專門負責三大體系在生產技術部的執行和推進工作，避免生產經理生產業務繁忙，跟蹤不到位現象。
3、完善部門的體系檔案架構，體系檔案應在滿足標準要求的基礎上，重要針對自身的特點加以完善。
3、強化內審工作，提高審核質量，即從面上完全覆蓋、又從深度上提高審核質量、改進工作方式。
生產技術部
2013-12-21
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