總經理各位領導：
現將2023年上半年目標責任及各項工作完成情況匯報如下，不妥之處請批評指正。
一、上半年的基本評價
2023年上半年，旅遊分公司在總公司正確領導下，緊緊圍繞年初總公司下達的目標任務和工作指標，認真執行經營管理方案。本著：「利用現有資源，實現利潤最大化」的宗旨。
進一步強化服務，加強管理，充分調動各方面的積極性，克服了各種困難和不利因素，全體員工付出了艱辛的努力，無論是在管理方面，還是在經營方面均取得了一定成效。
二、業務工作完成情況
（一）、經營收入及支出情況
1、上半年實現經營收入：35.1248萬元，其中船舶經營34.3578萬元；冰上專案0.767萬元。船舶經營比原定目標任務少完成5.6422萬元。
2、上半年支出50.7186萬元，其中：員工工資18.
4386萬元；三金4.4466萬元；燃油4.4745萬元；辦公差旅福利費3.
5253萬元；生產材料6.2428萬元；補水費2.0000萬元；折舊費4.
2725萬元；總公司計提利潤5.0000萬元；稅金：1.
2027萬元；其他費用1.1153萬元。
3、收支結餘：-15.6609萬元；
（二）、經營管理方面：提公升服務質量，提高管理水平。
一是以文明風景旅遊區標準，規範員工著裝掛牌上崗。接受遊客和各部門監督檢查。採取上班簽到制度和崗位責任追究制度。
二是通過「六一」國際兒童節對少年兒童免費乘船，擴大社會影響力，爭取社會各界對公司的高度關注和支援。三是科學地進行管理分工，落實各盡其能各負其責的管理責任。由一名副經理負責宣傳策劃和工作紀律，檢售票及衛生工作。
保障節假日的宣傳**和嚴明工作紀律的落實。杜絕了檢售票環節中錢票不符的漏洞，達到了經營場所及船舶衛生潔淨的要求。由一名副經理負責安全生產運營和船舶維修工作，有效的保障了船舶安全運營和杜絕違章行為的發生。
實現了上半年無投訴，無安全責任事故，無機械事故發生和無行政處罰。四是積極抓好員工安全業務知識培訓。先後組織學習《安全生產法》、《水上應急救援預案》和自治區，市局及各上級部門的下發檔案。
認真貫徹檔案精神強化員工安全意識、不斷提高管理水平。五是以安全促效益，多次進行定期和不定期安全自檢自查排除安全隱患，對老化碼頭纜繩環和水下懸掛輪胎加固改造，建立水上加油站，更換滅火器、救生圈等，基礎性工作的紮實落實對經營中的安全起到了決定作用。在自治區交通廳、區海事局、市交通局、市海事局和水務局組織的多次安全檢查中達到100%的合格，並受到各級領導的高度評價。
六是按照市地方海事局要求和總公司安排積極開展以「關愛生命、安全發展」為主題的「安全生產年」和「安全生產月」活動，印發宣傳材料1000份，在龍騰廣場向遊客散發，促進公司水上旅遊客運的健康發展。
三、接待和其它工作完成情況
（一）接待工作方面
上半年接待國家***、自治區交通廳、自治區漁業局、石嘴山軍分割槽及市水務局和市屬各相關單位40次269人次，按每人次15元計算，產生費用共計：4035元。在每次的接待工作中旅遊分公司全體員工都能以優質的服務和飽滿的工作熱情及時完成接待任務，得到接待領導的多次好評。
（二）其它工作方面：
一是積極並超額完成春季植樹任務。二是安排船舶積極配合其它部門完成工作任務。三是按照總經理指示和安保部共同完成碼頭遮陽棚建設和碼頭護欄涮漆工作。
四是在今年人員少，工作繁多的情況下依然抽出六名員工參加水務系統文藝匯演。雖然因為抽調人員使經營收入受到影響，但對水務局的工作給予了大力的積極支援，得到局領導的一致好評。
四、創新工作方面
一是在船舶維修尤其是大面積玻璃鋼船體的補修技術薄弱的條件下，經過沙湖專業人員的指導，旅遊分公司領導和維修人員共同探索補修技術。對3月18日因強風嚴重損壞的8艘電瓶和原損壞的2艘畫舫船體，進行大面積補修，共計補修面積達100多平方厘公尺，改變了過去大面積玻璃鋼船體補修必須請專業人員的歷史。按專業人員補修一平方厘公尺40元計算，節約費用約6000餘元。
二是增加裝置投入，節本增效顯著。由於總公司和旅遊分公司在過去的經營生產中嚴重缺乏維護維修裝置，經常需向裝置店家租賃，既影響工作也增加成本，基於此種情況旅遊分公司在年初投入資金2860元，購置電焊機、切割機、電動衝擊錘、絞磨機、手提切割機等，這些裝置的增加在冬季旅遊分公司製做冰車，春季碼頭維護，碼頭遮陽棚建設和日常安保部的維護工作中起到了顯著的作用，初步計算僅節省租賃費用在5000元左右。
五、影響經營收入的主客觀因素和存在的問題及轉變經營方式的建議
（一）影響經營收入的主客觀因素
1、由於2023年冬暖和冰面封凍不佳，導致冬季專案無法開展，造成冬季經營專案收入嚴重下降。
2、水上經營環境近年來未有改變，對遊客沒有吸引力。今年鹿兒島環境衛生髒、亂、差現象造成遊客意見特別大，反映特別強烈，產生了極大的負面影響，也是遊客逐漸減少的主要因素。
3、多年來基礎設施，服務設施不能完善（如遊客乘涼、公廁等），不能方便遊客來休閒也是失去客源市場的主要原因。
4、自2023年至今經營專案沒有增加，沒有新意，違背了旅遊景區新、奇、特的根本原則。
5、在抽人員參加水務局系統文藝演出和廣場文藝活動期間經營人員缺少無法倒班，在中午12時至下午14時30分和下午18時30分後的時間段減少了一定的經營收入。
6、在**方式上採取的措施還不夠到位。
（二）存在的問題
1、經營方式不夠靈活，激勵方面不能體現責、權、利得分配原則。
2、經營資金嚴重缺乏，無力開展新增專案。
3、成本太高，負擔太重，利潤微薄，物價**，員工工資偏低積極性不高。
（三）轉變經營方式的建議
1、加快招商引資力度，擴大利潤空間。
2、下大力氣轉變適應爭取專案的機制，盡快完善基礎設施和服務實施建設。
六、下半年的工作思路及計畫完成的工作
（一）工作思路
一是以六月份「安全月」為契機，促進「安全年」活動的順利開展，進一步加強安全防範和強化員工安全意識，確保下半年無機械事故和安全事故發生，實現全年無任何事故的目標任務。二是開展以「暢遊星海湖、清涼一夏」為主題優惠活動和各種**活動，爭取完成全年130萬元的經營目標。三是考察區內其它景區投資小，收益快，群體市場大的小型娛樂休閒專案，為2023年打好基礎。
四是加強和市旅遊局的溝通合作關係，爭取2023年專案投資。五是完成南域露天游泳場勘察，可行性研究報告及實施方案的草擬工作。
（二）工作計畫
1、7月份，完成碼頭遮陽棚輔助加固和遮陽棚、碼頭護欄、票房噴漆。完成資訊編報兩篇。完成「暢遊星海、清涼一夏」宣傳單在惠農區、平羅縣、大武口區的散發。
開展兩次以上安全教育和安全檢查。
2、8月份，完成南域露天游泳場勘察及可行性研究報告，實施方案的草擬。完成資訊編報1篇，開展兩次安全檢查。
3、9月份，做好十一國慶節期間船舶檢修和年度船舶審驗。完成編報資訊2篇。做好國慶節廣場碼頭的氛圍布置和畫舫船舶的裝飾。
4、10—11月份，抓好安全教育及培訓，完成資訊1篇和船舶上岸工作。
5、12月份，做好船舶上岸後的檢修維護和冬季專案的開展準備。
6、完成總公司安排的其它工作，及時完成日常的接待工作。
以上旅遊分公司2023年上半年工作總結及下半年工作思路和工作計畫有不足之處，還請總經理和各位領導提出批評指正。
旅遊分公司
二〇一〇年七月二十日
旅遊分公司2023年上半年工作總結
總經理各位領導 現將2010年上半年目標責任及各項工作完成情況匯報如下，不妥之處請批評指正。一 上半年的基本評價 2010年上半年，旅遊分公司在總公司正確領導下，緊緊圍繞年初總公司下達的目標任務和工作指標，認真執行經營管理方案。本著 利用現有資源，實現利潤最大化 的宗旨。進一步強化服務，加強管理，充...
2023年上半年濟南分公司工作總結
一 濟南分公司上半年經營情況 1 區域指標完成情況 10年上半年濟南分公司共實現銷售量 172258只，09年同期為187300只，同比下降了15042只，同比增長率為 8.03 含結轉銷售量為232262只，同比增長了34962只，同比增長率為18.72 10年上半年銷售量指標為167200只，指...
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2011年已經過去了一半，在這半年裡專案管理部細緻考察，謹慎工作，特別是針對膠州三大中心專案出色的完成了專案管理部門的工作，取得了不錯的成績，專案管理部發展穩健，管理服務質量得到了強化。在各位領導的對專案管理部的指導和關懷下，以及專案管理部全體同仁的共同努力下，部門各項管理制度日趨完善，業績也取得了...