採購招標比價工作流程及管理制度

為了進一步完善和加強採購招標比價管理工作，使其進一步規範化、制度化、科學化，從而達到一方面最大化的控制和節約房地產專案開發建設成本及費用，另一方面提高採購招標比價工作效率，特制訂本工作流程及管理制度。

1、流程圖如下：

（123）

（45）

2、流程圖說明：

（1）需求使用部門根據工作需要每月填報部門月度採購計畫單（由財務部負責編制樣式，後附），經總經理審批後於每月20日前報採購招標比價小組。

（2）採購招標比價小組根據總經理審批的採購計畫單進行比價招標。

（3）採購招標比價小組將比價招標結果報總經理審批。

（4）採購招標比價小組根據總經理審批意見與中標單位簽訂合同或協議。

（5）採購部按合同或協議具體執行。

二、採購招標比價組織管理

為了從組織管理上確保採購招標比價工作的順利實施，確保該項工作流程及管理制度的有力執行，特成立採購招標比價小組，具體負責佳潤置業公司的採購招標比價工作。

1、採購招標比價小組成員

組長：總經理

副組長：常務副總經理

組員：財務部經理、採購部經理、需求使用部門經理

2、職責

（1）負責採購招標比價工作流程的具體實施。

（2）嚴格按照需求使用部門的要求，規範化、程式化、科學化進行採購招標比價。

（3）對投標單位進行實地考察時要做到2人以上參加。

（4）對投標單位進行開標時，要做到小組三分之二以上人員參加。

（5）嚴格按照公司合同審批流程簽訂合同或協議。

三、採購招標比價工作管理制度

1、本流程及制度適用于佳潤置業公司各類採購招標比價工作，如：工程物資採購、工程招標、低值易耗品採購、固定資產、辦公用品等（經常用小額辦公用品可採用固定式採購）。

2、採購招標比價工作實行計畫管理。要求使用部門根據各自的工作計畫，每月填報月度採購計畫單，經總經理審批後於20日前報採購招標比價小組。20日以後報的採購計畫單原則上當月不予安排（總經理特批除外）。

3、採購計畫單要認真嚴格按要求（如品名、規格、型號、數量、質量要求等）填報，有特殊要求的要單獨註明，有必要時要提報書面採購招標要求或其他書面材料。

4、採購招標比價小組在比價招標過程中要按需求使用部門的要求進行比較招標，對投標單位要實地考察其真實性，及時向投標單位索取營業執照、質量認證書、檢測標識等證明。需要封樣品的要做好封樣工作。

5、財務部要嚴格審核每筆採購招標比價業務內容的真實性，單據是否合規，**是否已審，手續是否齊備，付款是否有據。

四、附則：

1、採購招標比價小組成員在上述工作流程中有徇私舞弊、以權謀私的行為，以及其他侵害公司利益或給公司造成經濟損失的行為，要按公司有關規定追究其相應責任，構成經濟刑事犯罪的移交司法機關依法懲處。

2、本制度自下文之日起執行。

3、本制度解釋權歸佳潤置業公司。

2023年1月22日

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