倉庫保管員崗位職責

職能：負責公司物資的管理，做好物資出入庫發放、登記，做好月末庫存商品盤點，保證所管物資的數量、質量。

1、負責物資入庫，按規定嚴格把好數量關、質量關、**關。

2、負責物資出庫領用，領料單須有部門負責人簽字。嚴格控制發放範圍、數量，如有超出，及時反映核實處理。

3、嚴禁公司物資違規發放，更不准擅自外借，如有發現，嚴重處分。

4、負責進出物資出入庫日記賬的登記，按時交納入庫、領料、直撥單及收付存檔存報表，並於財務核對，準確反映物資收發存工作，做到賬實一致，隨時接受檢查。

5、經常盤查常用物資，如有缺少應及時申購，並負責將各部門的申購單及時轉交給採購員並督促物品及時到位。

6、驗收後的物資，必須按類別，根據物品的數量、性質固定位置整齊擺放，在貨架上貼上註明貨物名稱的標籤，正確發放，並注意留通道，便於收發、檢驗、盤點、清查。

7、對部門領用低值易耗物品的使用情況負責進行跟蹤調查，若有使用不當、不妥的情況，要及時提出改進，在下一次重新領用時要將舊物**，做到以舊換新，確保每項易耗物品的使用達到正常年限。

8、商品和物料進出倉，要做到先進先出、後進後出，防止商品變質、黴壞，儘量減少損耗，嚴格審核入庫領用手續是否齊全。

9、對於手續不全者，一律拒發、拒收。

10、倉庫要保持通風乾燥，根據倉庫的環境、氣溫變化、通風條件，調節幹、濕度和溫度。要勤檢查，防止蟲蛀鼠咬、霉爛變質。

11、每日彙總票據，嚴格執行出入庫手續，按期登記明細賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬物相符、賬表清楚，並於月底及時結出月末庫存數，上報財務部。

12、嚴格執行倉庫的安全制度。庫內嚴禁吸菸，上下班前後，對倉庫的門窗、電源、消防器材、貨垛等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證物資和庫房的安全。

13、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不撤離職守，並做好倉庫的清潔衛生工作。

倉庫商品物資月末盤點、費用彙總

核實工作流程

1、每月末，保管員對倉庫物資進行全面盤點。核實彙總上月入庫、出庫商品單據，彙總商品明細分類賬簿，核實賬面數與實物數相符。

2、完成物資盤點後，製作月度盤存表:部門雜項消耗明細表、客房部一次性消耗品明細表、小商品消耗明細表、酒水調料消耗明細表、餐廳雜項消耗明細表。

3、消耗明細表由保管員交部門負責人核實簽字認可，核實簽字後的消耗表作為計算各部門費用依據。

4、保管員每月最後一天在餐廳收市後對後廚半成品進行盤點，盤點後的半成品成本報會計人員作衝減當月餐廳營業成本依據。

物資保管、賠償制度

1、所有物品由財務部保管組保管員負責管理。保管員應對物品負保管責任。

2、物品到貨時，保管員應按規定嚴格把好數量關、質量關、**關。物品要按種類及要求合理存放，便於發放。

3、收貨注意事項：

（1）收貨數量與**商提供的送貨單數量有差異時，應要求供貨商及時補足，補足後，開具商品入庫單，並將客戶聯交與供貨商。

（2）收貨時質量、**出現與前批貨物有差異時，保管員應將該物品質量、**問題在入庫單上註明，並上報至財務經理處，由財務經理控制支付貨款時要求供貨方降低**或退貨。

4、物資出庫領用：領料單須有部門經辦人簽字、部門負責人或部門負責人指定的領班簽字，嚴格控制發放範圍、數量，部門領用如有超出正常範圍、數量，應及時反映核實後再發放。發放時要認真核對品種數量發貨，不能出現錯發。

5、保管人員應進行物品出、入庫日記賬的登記，按時上交入庫、領料、直拔單及收付存檔存報表，並於財務核對，準確反映物資收發存工作，做到賬實一致，隨時接受檢查。每月最後一天對物品進行盤點，發現短少應查明原因，如是保管員工作失職出現短少，損失由保管員承擔。賠付按物品原價賠償。

6、保管員應經常盤查常用物資，如有缺少應及時申購，並負責將各部門的申購單及時轉交給採購員並督促物品及時到位。物品應按先進先出的原則發貨。保管員應隨時掌握所管物品質量情況，對食品類物資注意保質日期，注意食品衛生，減少積壓，避免浪費。

7、嚴禁保管員將物資違規發放，更不准擅自外借，如有發現，嚴重處分。

8、物品的管理要做到三防。防霉防蟲防鼠。倉庫要保持通風乾燥，根據倉庫的環境、氣溫變化、通風條件，調節幹、濕度和溫度。

倉庫衛生、安全制度

1、倉庫應嚴格執行安全制度。庫內嚴禁吸菸，上下班前後，對倉庫的門窗、電源、消防器材、貨垛等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證物資和庫房的安全。

2、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，並做好倉庫的清潔衛生工作。

3、由於保管人員工作失職，出現火災至財產物資損失，物品損失費原則上由保管員按進價賠付。對損失金額較大的由財務部負責人根據情況上報董事會處理。

各類廢舊物品**制度

1、為了加強對物資的統一管理，維護公司的利益，現對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規定：

2、所有的報損裝置、家具、各種廢品的處理，全部統一由財務部負責。

3、各部門破損的裝置、家具等，本著修舊的原則，由各部門統一放在銷售部指定的房內，由行政部負責維修。如經過鑑定不能維修的，由財務部統一處理(有關部門配合)。

4、對各種包裝物(紙箱、塑料填充物等)、**的可**的消耗品等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品由財務部負責處理，財務部收妥廢品款項開具收據後方可出門，否則，銷售部不能允許任何物品或廢品出門。

5、處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中30％留有關部門使用，70％留財務部作招待所營業外收入入賬。年末將30%收入彙總上報公司領導同意後返還給各部門作為節約獎勵金發放。

6、銷售部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。

7、上述由財務部會計收銀組負責統籌、協調、監督執行。