通洲煤焦集團經 營
管理目標
二○一一年度
沁源縣興茂煤化****
通州集團
2023年經營目標及工作措施
2023年是我公司實現煤炭資源整合,完成產業鏈延伸後以新起點、新高度，面臨新機遇、新挑戰的一年，也是我公司發展的關鍵之年，工作千頭萬緒，任務艱鉅複雜。我們要全面貫徹落實科學發展觀，在尋求發展，及時把握市場的前提下，實現科學管理，推行精細化管理，認準目標，堅定信心，全力做好今年的各項工作。
一、2023年度經營指導思想
繼續鞏固好的管理成果，不斷引進新的管理思路，強力推行企業文化建設，全面實施精細化管理體系。以安全生產為中心；以經營效益為目的，穩定生產、穩定員工；提高產品質量、提高人員素質；創新技術、創新管理理念，求真務實、團結奮進，實現企業利潤最大化，社會效益最大化。
二、2023年集團公司主要經營目標
（一）產品產量目標
1、原煤產量100萬噸。
2、入洗原煤100萬噸，精煤產量 55 萬噸。
3、機焦產量95萬噸，其中1-6月份生產40萬噸，1、2號爐周轉時間20小時，月產焦炭37620噸，3號爐周轉時間24小時，月產焦炭28560噸，4號爐6月份試產，7-12月份生產焦炭55萬噸，1、2號爐月產37620噸，3、4號爐月產焦炭57120噸。
4、發電量：10368萬度。
5、化產品產量：
甲醇86300噸
焦油37000噸
粗苯10700噸
硫銨12350噸
硫膏1976噸
（二）原材料購進計畫
精煤123.5萬噸，其中自洗精煤55.6萬噸，1/3焦煤49.
4萬噸，肥煤18.5萬噸。洗油800噸，精礦粉2600噸，硫酸9262.
5噸，液鹼1620噸、pds4噸、助催化劑10噸、聚合硫酸鐵60噸、磷酸三鈉20噸、起泡劑27噸、捕收劑90噸、促進劑315噸、絮凝劑31.5噸。
（三）產值目標
1、產品銷售總收入203347萬元
（1）焦炭銷售95萬噸，銷售收入161500萬元
（2）焦油銷售37000噸，銷售收入10360萬元
（3）粗苯銷售10700噸，銷售收入5350萬元
（4）硫銨銷售 12350噸，銷售收入247萬元
（5）甲醇銷售 86300噸，銷售收入25890萬元
（6）硫膏銷售1976噸，銷售收入萬元
（四）利稅目標
（1）實現利潤萬元
（2）上繳稅費萬元
（五）安全、環保、節能管理目標
1、安全目標：
（1）煤礦單位：死亡事故、重傷事故、重大裝置事故、火災事故、**事故、重大質量事故為零，千人負傷率≤3‰，順利通過上級部門安全質量達標驗收。
（2）焦化單位；
①杜絕重傷、工亡事故；杜絕一般以上工藝操作事故、裝置事故、火災、**事故；
②有效降低一般事故和故障發生的頻次；
③職工職業病發病率為零；
④千人負傷率＜3‰；
⑤隱患整改率為100%；
⑥動火作業，危險作業，檢修作業審批手續執行率100%；
⑦停送電檢修掛牌制度執行率100%。
2、環保目標：
①廢氣排放，大氣汙染物排放濃度達國家二級標準要求，環保指標達標率≥95%；
②廢水處理率、達標率均達100%，實現焦化廢水、洗煤汙水閉路迴圈不外排；
③環保設施執行率達100%，環保設施完好率達100%；
④焦爐爐門冒煙、著火率≤3%。
3、節能目標
①年度節能7000噸標準煤；
②年度煉焦工序能耗控制在140kg/t。
（六）質量管理目標
產品質量均達國家一級標準或行業標準。
（七）工藝管理目標
1、煤礦生產工藝按國家標準執行。
2、焦化工藝工序技術指標按特級標準執行。
（八）裝置管理目標
1、堅持日常維護與計畫檢修相結合的原則；堅持車間與公司兩級管理兩級維護的原則。
2、保質保量完成年度裝置大修、技改任務。
3、確保裝置「五率」均達98%以上。
（九）現場管理目標
廠區嚴格實行禁菸禁火制度；裝置、設施無積塵無洩漏無油汙；物品繼續推行定點定置管理；隱患排查及衛生檢查實行**聯動制。全廠區所有裝置、閥門、工藝管線著手「編碼、定置、標識」管理工作。
（十）建設目標
（1）續建安達煤業300萬噸礦井。
（2）甲醇專案（包括電廠）6月份投產。
（3）續建城區生活園區6月份入住。
（4）甲醇、洗煤廠生活園區年底竣工。
三、工作措施
為能完成以上年度經營目標，保證企業在激烈的市場競爭中立穩腳跟，求得發展，集團公司2023年將全面推行精細化管理，實現科學管理，具體措施如下：
1、積極推進企業文化建設，全面提公升員工基本素質
鑑於公司部分員工對自己崗位職責不明確，應急措施不了解的現狀，本年度集團公司把推進企業文化建設，努力提公升員工基本素質做為年度重要目標。推行「雙述」工作、抓好技能培訓。1-3月份在煉焦車間試執行，4月份全公司推廣。
「雙述」工作即 「崗位描述」和「手指口述」，就是通過「心想、眼看、手指、口述」等一系列行為，使職工牢記本崗位工作範圍、工作職責、裝置效能、引數以及安全操作流程、工作要領，規範職工安全行為，對工作中的每一道工序進行確認，從而達到避免失誤、避免違章操作、消除隱患、杜絕事故的一種科學有效的管理方法。各生產單位、車間、工段、班組要編寫材料、選擇試點、總結經驗、普及推廣，生產經理為本項活動的主抓手，生產科、安環科、人力資源處、企管處大力配合，通過批評、獎勵、晉級、降資等考核管理手段，落實這一工作任務。
2、精確把握市場，抓好營銷管理環節，實現企業年度經營目標
我們當前的經營狀況是，自洗煤嚴重不足，外購煤**高居不下，焦炭****空間有限，這種局面使我們面臨巨大的成本壓力，要保證年度利潤目標的完成，保證企業正常運作，我們必須以利潤最大化的原則開展營銷工作，拓展市場、提高質量、降耗爭效是經營的重點，在資金的籌運上做好計畫，保證精煤、精礦粉、洗油、等原材料充足**。在原材料購進上要及時掌握市場變化，積極調研各類材料的價效比，增強業務人員的責任心，不合格的原材料堅決不進廠。對於精煤的採購，要了解各煤種之間的加和性、配伍性。
研究配煤比例，求得合適的配比效果，盡量避免用成本提質量的經營模式。同時採取鞏固、開發、淘汰三結合方針鞏固、擴大一批材料**基地。產品銷售方面要做好市場調研、使用者品估和資金**等工作，堅持先款後貨的原則，加速資金周轉，降低經營風險。
財務、供銷等單位要積極了解國家各級部門關於稅收、貼息等方面資訊，為公司爭取優惠政策。
3、繼續推行精細化管理，進一步優化組合生產體系
細節決定成敗，細節管理是企業效益的關鍵，為能適應公司的迅速發展，實施品牌戰略，優化管理體系，推行精細化管理勢在必行。
首先要優化管理體系，發揮優秀管理人才作用，合併處室，合併車間。機關單位繼續推行集團經營、統一管理理念，即相同職能處室合併，避免人浮於事或重複辦事的現象發生。生產單位合併車間集中管理。
其次在生產運作的每乙個過程中推行精細化管理：
安全工作始終是企業的第一要務，在安全管理上要建立安全管理立體模式，人人參與、層層負責，嚴格考核，從崗位員工、班組長、工段長、車間主任必須堅持每日到管轄範圍至少巡查兩次，發現隱患及違章現象及時處罰或上報，公司主要負責人必須加強領導值班制，深入現場，重拳出擊，狠反「三違」。以我們的生產經驗及事故教訓，必須繼續加大維修、檢修工作的安全管理工作，健全安全管理程式，打擊僥倖思想，麻痺思想，落實事故追究制度，實行安全工作一票否決制。集團公司要加大安全設施的投入，用管理制度，靠硬體設施構建本質安全型企業。
在環保管理上，地面除塵站要盡快投入使用，實現焦爐裝煤推焦無菸無塵作業，汙水處理站要提高生化、汙水處理能力，改進工藝，努力降低cod含量，同時做好第二套汙水處理系統投用準備。煉焦車間加強爐門洩漏管理，洗煤廠應加強矸石覆蓋、填埋管理及原煤、精煤露天堆放管理，電儀車間做好臨時停電、限電的應急措施。
在裝置管理上，加強裝置的預檢預修工作，繼續積極推行潤滑保養管理制度，推行操修結合制度，推行包機責任制，加大培訓力度，提高維修工技能水平，各單位、各車間制定合理的大中小修專案計畫，強化預防性檢修和計畫性檢修相結合的原則，並積極實施。裝置科、企管處、資產處加大監督考核力度，確保裝置完好率在98%以上。
在質量管理上，推行「三全」管理模式，即全員參與、全企業關注、全過程監督的質量保證體系。興茂公司從收煤入手，主抓配煤、粉碎、搗固、調火等生產過程中的質量檢查和質量監督。煤礦各單位要從採煤方式入手，提高原煤**率，在質量問題的考核上，既要加強責任追究和結果考核，更要重視原因分析，推行持續改進的原則，把質量管理體系真正應用到生產中去，不走形式，不走過場，用優質品占領市場，拓展市場。
在成本管理上，要在節能減排上動腦筋，節約水電上想辦法，在工藝改進上出措施，在確保煤焦比合理的基礎上努力提高成品焦產率，提高化產品**率。著手焦粉回配技改專案，開展修舊利廢活動，供銷處加強庫存物資管理，嚴格材料**計畫管理，盡可能減少庫存資金的占用，完善採購機制，降低採購費用，財務處、企管處加大成本考核力度，節獎超罰，當月考核當月兌現，連帶責任領導。通過強化生產過程控制，原材料控制管理及考核管理，群策群力降低生產成本，提高成產效率。
3、發揮職能部門作用，服務生產，監督生產
本年度集團公司職能部門要發揮好各自職能作用，服務於生產，監督於生產，公司主要領導務必要兢兢業業，精誠團結，調動公司全員的工作熱情，各處室、各科室要採取競聘上崗，繼續推行目標責任制和績效考核，在制度落實上要推行制度的標準化、規範化、合理性和可操作性。在財務管理上規範財務制度，嚴格控制可控費用，積極審核制定相關部門計畫成本。勞資處及時制定實施適合企業發展的相應人才戰略，發揮好培訓中心和培訓設施的作用，制定落實培訓計畫，監督好生產單位崗位練兵、現場培訓、以師代徒、集中培訓、分別培訓等制度政策，採取請進來，送出去的形式和同行業多溝通、多學習努力提高員工素質；有意識的引進、聘任高素質、高技術人才，通過「傳、幫、帶」營造「比、學、趕、超」的學習氛圍、工作氛圍，建立一支理論紮實，技術過硬，高素質的職工隊伍。
企管處及時出台合理的考核辦法，合理的激勵機制，加大監管力度，考核力度。發展處、安環處、辦公室要早籌畫、早動手抓緊辦理各項審核手續、各項安全生產證件，及時變更營業執照及法人代表的變更手續。
4、重視專案管理，規範施工單位管理程式，確保無影響公司形象的上訪事件，確保工程質量上水平
專案是我們發展的希望，利潤的載體，本年度通洲集團發展專案規劃的特點依舊是是：專案多、人員雜、時間緊、任務重、技術含量高。有關專案部所有人員一定要有乙個清晰而正確的思路；要精誠團結、統籌規劃。
要求我們必須辦好兩件事：其一，做好安全穩定工作，把好工資發放關，要求施工負責人管好自己的人，管好自己的門，確保零上訪、零事故。其二，在建設施工過程中，抓好設計、建設、監督、管理四個主要環節，建立健全各項制度，落實崗位職責，及時總結工作經驗，對所屬工程實行全方位監督，全過程監管，全面科學的考核，確保工程質量。
具體要做到，一是要開好兩會，即：工程例會、圖紙會審技術交底會；二是要嚴把三道關，即：嚴把建材關，堵塞以次充好，以假充真及**材料的日常檢驗，嚴把工程質量關，要求施工隊伍按圖施工，規範施工、文明施工，把工程質量放在首位，嚴把安全施工關，教育施工隊伍樹立安全第一思想，落實安全措施，消除安全隱患，做到萬無一失。
總之，我們應調動一切積極因素，保證工程質量的同時保證建設秩序，保證公司榮譽不受損壞。
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