供應鏈系統許可權管理制度

i.門店負責各自門店的收銀和倉庫管理許可權。

（2）指定乙個部門許可權負責人（建議為部門總監或部門經理），對涉及本部門負責許可權的新增，變更，登出進行簽字審批；

（3）部門工作人員申請本部門負責的許可權，需要部門許可權負責人簽批，簽批後報公司總經理審核批示，最後由資訊部系統管理員設定；

（4）部門工作人員申請其他部門負責許可權（如門店經理申請對其他門店庫存狀態的資訊查詢許可權），需要本部門許可權負責人簽批後，提交至總經理審批，最後報總經理審批，最後交由資訊部系統管理員設定。

2、公司許可權負責人

（1）負責簽批部門間的許可權的授予；

（2）負責對資訊系統使用者帳號及密碼安全進行不定期抽查；

（3）建議公司許可權負責人是總經理。

3、系統管理員

（1）負責根據《erp使用者新增\變更\登出請示單》在系統中設定使用者許可權；

（2）負責維護本單位使用者和許可權清單；

（3）遵守職業道德，接受部門許可權負責人和單位許可權負責人的抽查。

三、使用者帳號及密碼管理

1、密碼設定及更改：

（1）第一次登入**鏈系統時，使用者必須改變事先由管理員分配的密碼；

（2）為避免帳號被盜用，密碼長度不小於六位；

（3）每30天或更短時間內需要重新設定密碼；

（4）對於使用者忘記密碼的情況，需要按照新使用者申請流程處理。

2、帳號與密碼保管：

（1）密碼不可告知他人，使用者帳號不可轉借他人使用；

（2）如操作使用者臨時不在崗，而有緊急且重要的業務需要用其許可權進行處理時，上級可以將該使用者的許可權臨時授予其他使用者，填寫《請示單》，系統管理員按照**要求的時間更改許可權，操作使用者回崗時，取消授予其他使用者的臨時授權；

（3）**鏈使用者因離崗或轉崗，所擁有的系統使用者許可權需相應變更時，需在將有本部門許可權負責人簽字並有總經理批示確認的《請示單》提交到系統管理員處；人力行政部的管理員對離崗或轉崗的帳號進行登出並簽字；人力行政部門在進行帳號與密碼進行處理後方可辦理離崗或轉崗手續。

3、責任承擔：

帳號的註冊所有者應對該帳號在系統中所做的操作及結果負全部責任。

四、使用者申請\變更\登出流程

1、使用者新增\變更流程：

（1）由使用者本人提出申請（填寫《請示單》）

（2）申請人所屬部門許可權負責人核准，並報總經理審核批示；

（3）如果涉及其他部門負責的許可權，需要其他部門許可權負責人簽批並報總經理審核批示；

（4）**鏈系統管理員根據經總經理審批《請示單》在系統中進行許可權設定；維護使用者及許可權清單；並通知申請人及其部門許可權負責人；

（5）申請人應在收到通知的當天修改初始口令。

2、使用者登出流程：

當使用者由於工作變動、調動或離職等原因需要對使用者的訪問許可權進行修改或登出時：

（1）使用者填寫《請示單》並提交本部門許可權負責人處；

（2）許可權負責人進行簽批；

（3）系統管理員根據《請示單》進行使用者的登出，維護使用者清單和許可權列表，並通知人力行政部；

（4）人力行政部在確認使用者許可權已經登出，才能辦理離崗或轉崗的手續。