工資總額與經營管理
業績考核掛鉤試行辦法
為了完善集團公司分配激勵與約束機制，建立工資總額與經營管理業績考核結果相掛鉤的制度，充分調動單位（部門）積極性，根據《***港口集團****經營管理業績考核暫行辦法》精神，特制定本辦法。
一、 適用範圍
本辦法適用於集團公司各單位、機關各部門工資總額（包括崗位績效工資、計件工資、效益工資及專項獎金）的考核兌現工作。
二、 掛鉤方式
1、創利單位實行「核定利潤、超額獎勵、欠額扣減」的掛鉤辦法。
2、補虧單位實行「以收抵支、限額補貼、節支獎勵」的掛鉤辦法。
3、經費包乾單位實行「經費限額包乾」的掛鉤辦法。
三、 工資總額基數的核定
1、集團公司主要根據各單位（部門）上年度完成集團經營管理考核指標後實際發放的工資總額及本年度職工收入增長指導線增量額度，扣除超過集團規定調控水平及私提、超提、超發的工資額度後，核定下達年度工資總額使用基數。
2、集團公司考核分配的效益工資、專項獎金及年度一次性激勵政策可作為當年工資總額使用基數，但不納入下一年度工資總額基數。
四、 獎懲標準
（一）基本指標獎懲標準
1、創利單位：完成基本指標值的，考核提取核定的工資總額。超額完成利潤指標的，超額部分按規定的計提比例提取效益工資；未完成利潤指標的，差額部分按相同的計提比例扣減工資總額。
超額完成成本利潤率指標的，可根據超額情況給予嘉獎；未完成成本利潤率指標的，按實際降低率扣減工資總額，最高扣減比例不超過10%。超額完成吞吐量（運輸量）指標的，可根據超額情況給予嘉獎；未完成吞吐量（運輸量）指標的，差額部分按同比例扣減工資總額。
2、補虧單位：完成基本指標值的，考核提取核定的工資總額。超額完成利潤指標的，減虧部分按規定的計提比例提取效益工資；未完成利潤指標的，差額部分按相同計提比例扣減工資總額。
超額完成成本利潤率指標的，可根據超額情況給予嘉獎；未完成成本利潤率指標的，按實際降低率扣減工資總額，最高扣減比例不超過10%。
3、經費包乾單位：完成基本指標值的，考核兌現核定的工資總額。超額完成基本指標值的，按完成基本指標的創利單位人均水平提取效益工資。
未完成基本指標值的，根據考核結果扣減工資總額。其中：集團公司未完成利潤、吞吐量指標，根據考核結果扣減機關工資總額，基本指標責任主管部門按考核結果的2倍扣減工資總額。
（二）分類指標獎懲標準
未完成分類指標值，按下列標準扣減效益工資：
1、收入利潤率未達指標值的，按實際降低率扣減效益工資，最高扣減比例不超過5%。
2、資產利潤率未達指標值的，按實際降低率扣減效益工資，最高扣減比例不超過5%。
3、資金上繳率未達指標值的，按同比例扣減效益工資。
4、年末債權實際餘額超過核定持有量標準的，按超過比例扣減效益工資。
5、港口工程建設任務由於主觀因素推進不力，未按進度計畫、質量標準完成的，每項工程不達標，扣減效益工資5%。
6、招商引資每低指標值1%，按同比例扣減效益工資。
7、節能降耗每超定額指標值1%，按同比例扣減效益工資。
8、職工素質工程建設未達標，每低標準分1分扣減效益工資1%。
9、集團下達的重大事項由於主觀因素推進不力，未按進度、標準完成的，每項工作不達標的扣減效益工資2%。
10、其他企業管理綜合考核指標每低標準分1分或指標值1%，扣減效益工資1%。
分類指標考核累計扣減不超過應提效益工資的50%。
（三）否決指標獎懲標準
安全、質量指標不達標，按下列標準扣減工資總額：
1、安全生產目標管理考核不合格的，扣減責任單位（部門）月工資總額的10%；安全生產目標管理考核合格，但一般安全、質量責任事故超標，每超一起扣減責任單位（部門）月工資總額的5%。
2、集團安全、質量責任事故超標，每超一起扣減責任部門月工資總額的10%，扣減機關其他部門月工資總額的5%。
五、考核發放辦法
1、根據經營管理業績考核結果兌現工資總額，實行年初核定、按季考核、年度結算。在年內考核中因指標未達標而被扣的工資總額，如在年終考核時累計完成，被扣減部分可列入單位年度工資總額使用基數。
2、自行計提效益工資的單位，在按規定考核、審批後，可按季度預提、預發效益工資，年終集團公司根據各單位考核指標完成情況結算兌現。
3、超額完成集團公司經營管理業績考核指標，並對推進集團發展戰略目標作出突出貢獻的單位（部門），可給予嘉獎或年度一次性激勵政策。
4、單位（部門）要按照兼顧效率與公平的分配原則，完善薪酬待遇與績效考核相結合的機制。單位可從效益工資中提取經理專項獎金（最高提取比例為10%），用於嘉獎年度內在生產經營、企業管理等工作中作出特殊貢獻的部門或人員。
5、單位（部門）要逐步建立健全人工成本管理辦法，以優化人力資源配置為依據，以合理定員定編為基礎，可實行「核定工資總量、分級包乾管理、節約部分提留」的考核分配辦法。
六、 巨集觀調控
1、加強工資總額的管理。集團公司根據本辦法及有關規定，核定下達年度工資總額基數，規範工資總額的審批、考核、使用和結算，嚴禁私提、超提、超發工資總額，未經集團公司同意的，不得在成本費用中列支任何工資性專案。對違反有關規定的單位和個人,按同額度扣減單位工資總額,視情節輕重扣減經營者年度薪酬的5～30%。
對違反法律法規及集團公司有關規定的責任人按規定予以處理。
2、實行效益工資限額調節制度。對人均效益工資超過集團公司上年職工人均收入的單位，超過部分按年度經營管理目標責任書有關規定，確定流動資金和效益工資的比例。
3、集團公司建立「職工效益工資儲備專戶」，按照有關規定對超過集團公司規定工資總額使用基數和職工收入增長控制水平部分的餘額，直接匯入集團公司職工效益工資儲備專戶，以後年度需「以豐補欠」的，由單位提出申請，可從「職工效益工資儲備專戶」中撥付。
4、因非經營性原因造成未完成利潤、吞吐量（運輸量）指標的單位，集團公司將結合其他考核指標完成情況，妥善處理效率與公平的關係，合理調控工資總額和職工收入水平。
七、集團公司原規定與本辦法不符的，以本辦法為準；本辦法未涉及事項按集團公司有關規定執行。
八、本辦法解釋權屬集團公司人力資源部。
九、本辦法自二ο一五年一月一日起執行。
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