為進一步加強公司管理，嚴格控制和規範各項開支，本著「厲行節約、注重實效」的原則。結合公司實際，制定《招待費管理辦法》：
一、本辦法規範了招待費的使用範圍、標準等。
二、適用於公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業務單位、同行業、各類會議、拜訪等招待。
三、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅遊、禮品（如紀念品、購物卡、菸酒、茶葉）、會務等費用。
四、用餐程式及標準
1、各部門承辦招待事項，由經辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待專案、物件、人數及費用，經總經理批准後，交行政部通知採購部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。
2、因工作需要進行招待，必須嚴格執行事前審批、事後監督程式。特殊情況不能及時填報，必須**請示，得到批准後辦理相關招待事宜，事後及時補報《招待審批表》。
3、宴請招待參照標準：
4、用餐地點：原則上由採購部選擇協議酒店，經總經理統一，憑行政部簽發的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。行政部負責與協議酒店進行對帳，並按照報銷程式辦理結帳手續。
五、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程式填寫《招待審批表》經審批後辦理。
六、來賓住宿費用標準
1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批後辦理。
2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續辦理後，報行政部統一安排。
七、旅遊費用
來賓需安排旅遊，經審批後報銷旅遊相關費用。
八、禮品、會務
因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、菸酒、茶葉等）、安排會務，按下列程式辦理：由實施部門負責人提出活動經費預算申請報告，詳細說明專案所需費用的各項列支情況，報送行政部，由行政部交總經理審批後統一負責實施。
九、其他
1、所有不符合招待審批規定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批准而擅自招待的，財務部一律不予報銷。
2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批准，未經批准的不予報銷。
3、嚴禁企業內部相互宴請或作他用，一經發現，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。
4、嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。情節嚴重者，將追究其法律責任。
5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。
6、公司各級人員應勤儉節約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待範圍和開支標準，對違規違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。
10、本規定由人力資源部負責解釋。
十一、本規定自2023年10月31日起執行。
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