出差管理制度（附出差標準）
總則第一條為統
一、規範公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
第二條本制度適用於總公司、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。
第三條本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定**人或指定授權人**實施，未經明確許可權的人員**無效。
出差管理細則
第四條出差型別
（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程式向主管部門及主管領導審核批准後按遠途出差辦理。
3、近距離出差一般情況下不得乘坐計程車，特殊情況下需要乘坐計程車的，事前須由主管領導及主管部門審核批准方可予以報銷。
（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車。
1）副總經理以上人員出差可乘坐飛機（經濟倉）；依程式辦理好出差申請後，憑審核通過後的《出差申請單》，由行政部統一訂購機票。
2）部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經總經理審核同意後，將書面批准材料報行政部統一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷交通補貼費。
第五條出差簽核程式
（一）個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計畫，填寫《出差申請表》。並按以下程式進行審批。
2、公司部門經理以上人員（含副總經理）出差2天以上，須報總經理審批方可。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經理根據實際需要安排，報副總審核，總經理最後簽批。
（二）公司指派出差。
1、即由公司領導根據工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批後方可。
（三）其他規定
1、因公務緊急，未能按公司規定辦理出差手續的，出差前可由通訊方式**請示批准，並委託部門員工或同事予以代辦出差手續，出差結束後補簽字。
2、出差員工（總經理以上人員除外）在出差前須到行政部辦理出差登記，並將通過審核的出差申請報行政辦備案。
3、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批准後方可，並將批准結果報行政部備案。
4、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司後提供相關的有效證明，經調查核實後，補辦相關請假事宜手續。
第六條出差費用標準及相關規定
（一） 交通費用支付標準
注：下級必須隨同上級領導出差的，可以乘坐與上級領導相同的交通工具並按上級領導的標準報銷。
（二）出差費用標準
1、2、銷售部門人員出差，根據本部門核定預算的差旅費用，由主管領導進行出差時間及差旅費用的計畫，報總經理進行審核，審核後主管領導根據計畫安排部門員工出差及控制差旅費用。
3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。
4、員工外出參加會議和短期學習，已享受會議伙食補助費或統一安排食宿的，不再報銷會議期間或學習期間的出差補助及交通補助。
5、所有出差人員須嚴格按以上規定執行，如有弄虛作假者，出差費用不予報銷，並對相關簽審人員進行每人兩倍（報銷金額）經濟處罰。
（三）出差時間核算
出差人員計算出差補貼採取「去頭留尾」的原則。例如：9號出差12號返回者，給予3天的補貼；如果員工能提供9號9：
30前出發或12號18：30後離開出差地的相關證明，則可給予4天的補貼。
第七條出差費用及報銷程式
（一）出差費用
1、因公出差的員工需要將《出差申請單》送行政部，由行政部統一訂往返票及住宿房間，待出差結束後憑票，由行政部負責人統一報銷。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束後憑正規票據進行差旅費用報銷。
（二）出差費用報銷程式
1、報銷規定
1）、住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費公司不予重複報銷。
2）、交際費用額度事先經總經理審核批准，後經總經理核實證明方可。
3）、所有報銷專案均需憑發票或正規票據報銷。不得虛報、冒領。
4）、出差人員未經核准而擅自延長出差時間的，或擅自更改計畫出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
5）、本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經理審核同意後方可報銷。
6）、若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。
6）、報銷發票遺失的，只按核准報銷費用的50%進行報銷。
7）、員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。
2、報銷程式
1）員工出差結束後3個工作日內進行差旅費用報銷，並提交乙份出差工作匯報表，否則不予報銷。
2）從財務部領取報銷單後，依財務規定的標準貼上正式的報銷票據，餐費補貼、話費補貼可不提供正式發票，但需填寫差旅費明細表。
3)填好報銷單的所有明細後，依程式進行審核。
a、部門經理審核；
b、主管領導審核；
b、行政部審核；
c、財務審核；
4）財務部門複核程式
a、財務主管領導按本制度規定，複核單據的規範情況、票據的張貼、金額複核、主管領導審核意見、報銷時間等。
b、經其複核確認無誤後，報總經理或董事長進行最後審批。
c、對於超標部分，不予報銷。
d、對於超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷說明：
1）須指定一人負責差旅費用的報銷，其他人員要進行簽字證明。
2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據公司的報銷標準進行分發。
3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差人員進行分攤。
第八條附則
本制度自頒發之日起生效。
一朵雲（北京）科技****
2023年11月27日
附表1出差申請表
注：此表與報銷單一起交財務部留存
附表2出差工作匯報表
注：此表交行政部門備案
出差管理制度
一 總則 1 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規範差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。2 本規定適用於公司全體員工。二 員工出差規定 1 出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式核實。2 出差的審核決定許可權如下 1 當日出差出差當日...
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4.2出差天數和住宿日期的計算 4.2.1出差乘坐公共交通工具的,以車 船 飛機等交通工具票據上的時間為依據計算出差天數，票據上若無具體時間和乘坐公司工作用車及其它車輛的，以辦理出差手續離開公司和回公司上班的具體時間為計算依據。上午出發按全天計算，中午12點以後的時間出發按當日的半天計算,出差時間精...
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差旅費用報銷和補助標準管理辦法 第一條總則 1 為規範員工出差流程 出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。第二條公司員工出差必須依下列程式辦理 1 持出差邀請函 通知單於出發前到綜合部填寫出差申請表，經核實批准後方可。...